余干县退役军人事务局2019年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  余干县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规文件和规章并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。余干县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，余干县退役军人事务局本级、退役军人服务中心及烈士陵园。

本部门2019年年末编制人数18人，其中行政编制6人，事业编制12人；年末实有人数18人，其中在职人员18人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7106.61万元，本年收入合计7106.61万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7106.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计7106.61万元，其中社会保障和就业支出6868.61万元（含：抚恤3978.12万元，退役安置954.85万元，退役军人管理事务50.74万元，其他社会保障和就业支出1884.90万元），卫生健康支出238万元（含：优抚对象医疗238万元），本年支出合计7106.61万元，。

本年支出的具体构成为：基本支出365.74万元，占5.15%;项目支出6740.87万元，占94.85%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为30.74万元，决算数为7106.61万元，年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：项目增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为30.74万元，决算数为7106.61万元；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为30.04万元，决算数为6868.61万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.7万元，决算数为238万元;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出30.74万元，商品和服务支出20万元，对个人和家庭补助支出315万元，其他资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出50.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  2019年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

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