余干县退役军人事务局2022年部门预算

目  录

第一部分  余干县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县退役军人事务局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分余干县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 余干县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

    （一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规文件和规章并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。余干县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个，余干县退役军人事务局本级、退役军人服务中心及革命烈士纪念馆，在编在岗人员20人，内设办公室、优抚股、安置股、思想权益维护和政策法律法规股、县本级退役军人服务中心。

 

第二部分  余干县退役军人事务局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  余干县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年余干县退役军人事务局预算收入总额为5295.05万元,较上年预算安排增加4314.97万元，其中财政拨款收入198.88万元,较上年预算安排增加19.23万元，主要原因是人员增加，行政运行经费增加；其他收入5049.35万元，较上年预算安排增加4079.27万元，主要原因是经过两年运转，退役军人事务管理工作日趋常态化，预算编制日趋平稳合理化，之前未纳入预算的抚恤发放资金及政府购买劳务服务报酬此次一并纳入预算。

(二)支出预算情况

2022年余干县退役军人事务局支出预算总额为5295.05万元,较上年预算安排增加4314.97万元。其中：

按支出经济类别划分：基本支出361.76万元,较上年预算安排减少618.32万元，主要原因是较上年把一些基本支出划入项目支出。其中：工资福利支出158.17万元,商品和服务支出167.81万元,对个人和家庭的补助（主要为离休费）12.78万元,资本性支出20万元。项目支出4933.29万元,较上年预算安排增加4923.29万元，其中：商品和服务支出2518万元, 工资福利支出11.11万元，对个人和家庭的补助2404.19万元（含抚恤1127.01万元，退役安置800万元、退役军人管理事务2418万元，其他社会保障和就业支出380万元，优抚对象医疗补助191.86万元）。

(三)财政拨款支出情况

2022年余干县退役军人事务局财政拨款支出预算总额198.88万元,较上年预算安排增加19.23万元。其中：行政运行186.10万元，军队移交政府的离退休人员安置12.78万元。

(四)政府性基金情况

2022年余干县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年余干县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算167.81万元，比2021年预算增加137.60万元，主要原因是较上年今年机关运行经费预算编制日趋合理。

商品和服务支出	167.81
办公费	24.00
印刷费	35.01
水费	6.00
取暖费	1.88
差旅费	13.00
维修（护）费	2.00
会议费	2.00
公务用车运行维护费	8.40
公务接待费	9.00
劳务费	10.32
工会经费	7.92
福利费	19.36
其他交通费用	4.50
其他商品和服务支出	24.42

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年余干县退役军人事务局政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元。

			20.00
余干县退役军人事务局_公用支出	其他会计机械	2	0.20
余干县退役军人事务局_公用支出	便携式计算机	5	1.75
余干县退役军人事务局_公用支出	其他终端设备	1	2.00
余干县退役军人事务局_公用支出	木质柜类	15	2.25
余干县退役军人事务局_公用支出	风扇	5	0.50
余干县退役军人事务局_公用支出	空调机	10	4.00
余干县退役军人事务局_公用支出	复印机	10	2.00
余干县退役军人事务局_公用支出	碎纸机	5	1.00
余干县退役军人事务局_公用支出	LED显示屏	2	2.30
余干县退役军人事务局_公用支出	木质台、桌类	20	4.00

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2022年项目情况说明

2022年余干县退役军人事务局没有重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年余干县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排17.40万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待9万元,比上年增加3.05万元，主要原因是机关运转日趋常态化，预算较上年日趋合理平稳化。

公务用车运行8.40万元,比上年增加8.40万元，主要原因是今年新增一辆公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

余干县退役局2022年部门预算公开附表