2020年部门决算

余干县医疗保障局

单位公章：

报送日期：2021年4月9日

 

 

 

单位负责人（签章）：    张奕 财务负责人（签章）：王桂娥  经办人（签章）：章荧松

余干县医疗保障局2020年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  余干县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

县医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

 

（一）负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准。协助做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

 

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

 

（三）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻落实，落实动态调整和县域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

 

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

 

（五）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织实施相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

 

（六）贯彻执行国家和省、市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

 

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

 

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全县异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

 

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

（十）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

 

（十一）有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：余干县医疗保障局本级。

本部门2020年年末编制人数36人，其中行政编制5人，事业编制31人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计64564.20万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计64564.20万元，较上年增长9.83%，主要原因是：城乡居民医疗财政配套增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入64564.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计64564.20万元，其中本年支出合计64564.20万元，较上年增长9.83%，主要原因是：城乡居民医疗财政配套增加。

年末结转和结余0万元，较上年下降0%，

本年支出的具体构成为：基本支出330.31万元，占0.51%;项目支出64233.89万元，占99.49%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为300.85万元，决算数为64564.20万元，完成年初预算的214.6%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：城乡居民及职工医保保险财政补助等项目支出未纳入年初预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出296.26万元，较上年增加4.52%，主要原因是：人员增资。

商品和服务支出34.05万元，较上年减少3.74%，主要原因是：

。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.99万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3.48万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的87.22%，决算数较上年下降0%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为0.59万元，决算数为0.59万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

公务用车运行维护费支出年初预算数为3.4万元，决算数为2.89万元，完成预算的85%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

五、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出40万元，比2019年减少7.63万元;增加21.58%。主要原因是：聘用人员工资增加等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位3辆公车。

第三部分  2020年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。