目录

 

 

第一部分余干县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分余干县医疗保障局概况

 

一、部门主要职能

余干县医疗保障局主要职责是：

现余干县医疗保障局是由原医疗保险事业管理局（人社局管理）为主，整合县发改委药品和医疗服务价格管理，县民政局医疗救助职责，县人社局生育保险管理职能等组建而成。主要职责有负责管理本县医保基金和医保经办、监管医保领域违法违规行为、实施医药及服务价格监督、协同推进医疗制度改革等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：余干县医疗保障局。

本部门2022年年末实有人数48人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。医保局目前，有党政领导班子6人，内设办公室（机关党组）、财务审计股、待遇保障股、医疗服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股。中层及职工57人，其中聘用人员20人，中共党员33人，九三学社社员1人。

第二部分2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2400.53万元，其中本年度收入2400.53万元，较2021年减少5980.93万元，下降71.35%；主要原因是：城乡居民医疗保险县级配套市级统一结算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2400.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2400.53万元，其中本年支出合计2400.53万元，较2021年减少5980.93万元，下降71.35%，主要原因是：城乡居民医疗保险县级配套市级统一结算。年末结转和结余0万元。较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无

本年支出的具体构成为：基本支出502.44万元，占20.93%；项目支出1898.09万元，占70.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为927.23万元，决算数为2400.53万元，完成年初预算的258.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为125.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：离休人员医疗补助预算在县政府预算内。

（二）卫生健康支出年初预算数为927.23万元，决算数为2181.45万元，完成年初预算的235.26%，主要原因是：医疗救助资金预算在县政府预算内。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2306.77万元，其中：

（一）工资福利支出458.12万元，较2021年增加107.05万元，增长30.49%，主要原因是：增加基本绩效。

（二）商品和服务支出239.54万元，较2021年增加204.5万元，增长583.61%，主要原因是：聘用人员增加10人。

（三）对个人和家庭补助支出1609.11万元，较2021年减少6363.85万元，增长-79.81%，主要原因是：城乡居民医疗保险县级配套在市局统一反应

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无相关费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.6万元，决算数为3.49万元，完成全年预算的96.94%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是两年均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）计划安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：实际未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减三公经费开支。主要为国内非同城一般业务工作接待，接待来我单位调研、学习交流等外单位人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：近两年无购置公车开支，全年购置公务用车0辆，全年购置公务用车:0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无购置公车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为3万元，决算数为2.89万元，完成全年预算的96.33%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按预算使用该项经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出44.33万元，较年初预算数减少115.31万元，降低72.23%，主要原因是：受疫情影响，差旅费开支减少；落实过紧日子要求压缩“三公”经费等一般公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是车改前购买车辆已给政务用车平台使用。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1898.09万元，占项目支出总额的100%。

组织对“医疗救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1898.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各单位较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，自评平均得分97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1898.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各单位较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，我局部门整体支出绩效评价得分97分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局组织部门本级和所属单位对2022年度部门预算1个二级项目开展了绩效自评，项目覆盖率100%。

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）要求，我局拟定了工作方案、评价指标体系，成立了绩效评价工作领导小组，

对局本级及局属单位开展2022年度预算项目及部门整体支出绩效评价工作。本次对“医疗救助”项目绩效自评情况进行公开。

《医疗救助项目绩效自评表》

 

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“医疗救助”项目部门评价报告。

 

余干县医疗补助资金2022年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

绩效目标：以科学发展观，以“广覆盖、保基本、救重点、多层次、可持续”为指导方针通过调整城乡医疗救助政策完善城乡医疗救助制度，建立符合实际的城乡医疗救助体系，更大限度满足城乡困难群众的基本医疗需求，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，阶段性实现“一站式”即时结算100%全覆盖，困难群众看病就医方便程度明显提高；扶持因病致贫人口脱贫情况成效明显。对健全社会救助和医疗保障体系影响成效显著，政策知晓率和工作满意度达到既定比例。

2022城乡医疗救助资金总量内为1898.09万元，其中中央财政安排1898.09万元，省级财政安排0万元，其他补助资金0万元，2022城乡医疗救助实际支出1898.09万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2022余干县城乡医疗救助专项资金安排1898.09万元全部下达到位。

2.项目资金执行情况

2022度余干县城乡医疗救助资金使1898.09万元.

3.项目资金管理情况

专项资金实施国库集中支付，由医保局提出申请，经相关机构审核后，资金通过财政医疗救助专户拨付到定点医疗机构和救助对象“一卡通”，县医保局财务管理制度健全，执行规范，业务管理水平到位，医疗救助资金实行专帐专户核算，资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况良好。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成该情况分析

（1）数量指标

城乡医疗救助实施属地管理，救助对象为具有本地户籍人员：城乡特困供养人员，最低生活保障对象，建档立卡贫困户，支出型贫困低收入家庭大病患者及县政府规定的其他特殊困难人员。对符合条件的贫困人口实行了全覆盖。2022城乡医疗救助人次12943人次，其中门诊救助人次1985人次，住院救助救助3611人次。救助金额1898.09万元。

（2）质量指标

2022按照《余干县城乡医疗救助实施办法》（干府办发[2017]8号）文件精神，特困供养人员政策范围内医疗费用予以全额救助，最低生活保障对象政策范围内医疗费用按50%救助，支出型边缘户政策范围内按20%的比例救助，建档立卡贫困户五保对象政策范围内以全额救助，对贫困户实施十类重大疾病免费救治，提高155种重大疾病居民基本医保保障水平，实行按病种定额救治，在二级和三级定点医院治疗，居民基本医保分别按80%和60%补偿。对建档立卡贫困人员推进单病种控费减轻医疗负担。

（3）时效指标

推进一站式结算管理，县医保局对全县定点医疗机构全部开展了“一站式”即时结算服务，定点医疗机构先行垫付医疗救助费用，医保局定期与医疗机构进行结算，救助患者出院时只需在出院时支付自付医疗费用，这样既保证了救助对象的相关待遇，又不会出现漏补、少补、多补的情况，做到信息化、精准化、简便化的救助模式。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益，医疗救助实施，减轻了困难群众医疗负担，有效促进城乡经济社会协调发展。

（2）社会效益，医疗救助实施，在一定程度上缓解众多社会矛盾，减轻困难群众医疗负担，缓解城乡居民“因病致病、因病返贫”的现象，为促进社会稳定作出贡献。

（3）生态效益，医疗救助的实施，使老百姓真正感受到党和国家的惠民政策，真正享受到我国改革开放的伟大成果，改善和密切党群、干群关系、增强了凝聚力，提高政府的公信度，巩固基层政权和党的执政地位。

（4）可持续影响，医疗救助的实施进一步健全了社会救助体系，减轻了贫困群众看病难、看病贵的问题，改革开放以来，我国的医疗保障制度改革一直在持续推进，已基本建成了覆盖全民的以“医疗救助托底，基本医疗保险制度为主体，大病保险和商业医疗保险内补充的多层次的医疗保障体系”，在帮助国民化解疾病风险方面发挥了重要作用。

3.满意度指标完成情况分析

本次调查采用问卷调查的形式，其问卷调查对象为正在住院和已经住院的救助对象及农村贫困户，根据问卷调查统计，救助对象对城乡医疗救助政策知晓率95%，不知晓率5%；对城乡救助满意率95%，一般率5%.

三、偏差绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步改进措施

（1）完善资金保障机制，拓宽资金筹集来源

完善城乡医疗救助资金保障机制，拓宽医疗救助筹资渠道，积极探索将社会捐赠，慈善筹集及其他渠道筹集资金纳入医疗救助资金范围，做大医疗救助资金蛋糕，筑牢医疗救助资金池，不断提高医疗救助水平。

（2）完善救助对象住院管理制度

从政策上制定相关制度，根据五保户贫困户在定点医院就医的病种和具体费用来规定给予补助的额度，从制度上规范五保户，贫困户乱住院，乱就医的问题，来管控小病大养及长期赖床住院的现象，加大对低保对象五保对象及贫困户的住院情况的监控和管理，对长期住院过度诊疗的情况进行有效管控，做到因病施治，合理用药，合理治疗，尽量减少医疗救助资金的浪费。

（3）加大政策宣传力度

一方面利用网络媒体的方式宣传医疗救助政策，另一方面在定点医疗机构、社区、村委会制作宣传公示栏，印发宣传手册等方式，扩大影响面带动群众口口相传，提高政策知晓度。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1.医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：指江西省医疗保障局机关基本支出。一般行政管理事务（项）：指江西省医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。信息化建设（项）：指省医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。医疗保障政策管理（项）：指省医疗保障局用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2. 行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排省医保局机关基本医疗保险缴费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费和机关运行经费支出口径

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

余干县医疗保障局2022年部门决算公开表