余干县医疗保障局2024年部门预算

目  录

第一部分  余干县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县医疗保障局单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分余干县医疗保障局单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 余干县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责

 县医疗保障局是由原医疗保险事业管理局（人社局管理）为主，整合县发改委药品和医疗服务价格管理，县民政局医疗救助职责，县人社生育保险管理职能等组建而成。

主要职责有负责管理本县医保基金（居民医保和职工医保基金总量分别为7.1亿和1.6亿元）和医保经办、监管医保领域违法违规行为、实施医药及服务价格监督、协同推进医疗制度改革等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套预算汇编范围的单位共1个，包括：余干县医疗保障局本级。内设办公室（机关党组）、财务审计股、待遇保障股、医疗服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股。

本部门编制人数43人，其中行政编制7人，事业编制35人；年末实有人数47人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。

 

第二部分  余干县医疗保障局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  余干县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年余干县医疗保障局单位收入预算总额为3842.06万元,较上年预算安排增加3052.4万元主要原因是增加医疗救助金额；财政拨款收入3663.06万元,较上年预算安排增加2878.4万元主要原因是增加医疗救助金额；其他收入179.00万元，较上年预算安排增加了174万元主要原因是罚没收入；

(二)支出预算情况

2024年余干县医疗保障局单位支出预算总额为支出预算总额为3842.06万元； 其中：按支出项目类别划分：基本支出540.36万元,；其中：工资福利支出508.28万元,商品和服务支出32.09万元。项目支出3301.70万元,；其中：　医疗救助支出3038.00万元, 人力资源和社会保障管理事务支出263.7万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出725.36万元，卫生健康支出3116.70万元。按支出经济分类划分：工资福利支出508.28万元;商品和服务支出32.09万元;

(三)财政拨款支出情况

2024年余干县医疗保障局单位财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额3663.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共预算支出3663.06万元。

按支出项目类别划分：社会保障和就业支出546.36万元;卫生健康支出3116.70万元。

(四)政府性基金情况

2024年余干县医疗保障局单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年余干县医疗保障局单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算32.9万元。

商品和服务支出	32.09
办公费	9.00
公务接待费	8.00
工会经费	8.15
其他商品和服务支出	6.94

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

余干县医疗保障局_公用支出	复印纸	1	5.00
余干县医疗保障局_公用支出	台式计算机	5	5.00

 

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2024年项目情况说明

2024年余干县医疗保障局单位没有重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年余干县医疗保障局单位“三公”经费一般公共预算安排8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待8万元,比上年减0万元，主要原因是响应中央过紧日子政策，厉行节约，执行八项规定节约开支。

公务用车运行7万元,比上年减0万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

医保局2024年市县部门预算公开表