余干县公安局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  余干县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县公安局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 余干县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   余干县公安局概况

一、部门主要职责

余干县公安局秉承着“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字方针，为余干县的安全保驾护航。

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策;拟订全县公安工作的规定和实施办法;对全县公安机关实施组织领导和指挥;部署、指导、监督和检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织实施并指导全县公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作;指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

(五)组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

(六)组织实施并指导、监督全县消防、警卫和边防检查工作;对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(七)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(八)组织实施并指导、监督全县公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全县看守所、收容教育所、拘留所、强制隔离戒毒所、戒毒康复中心和安康医院等的管理工作，规划和指导全县监所建设。

(十)组织实施并指导全县公安法制建设;指导、检查、监督全县公安机关执法活动;负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

(十一)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十二)组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、处置工作，承办县反恐怖工作协调小组办公室和处置劫机事件应急指挥部办公室的日常工作。

(十三)组织实施全县公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术和刑事技术。

(十四)拟定并组织落实全县公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

(十五)指导全县公安政治工作和队伍建设;领导全县公安消防、警卫部队建设;组织实施并指导、管理全县公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

(十六)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况;组织实施并指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

余干县公安局纳入2023年部门预算编制单位1个，包括余干县公安局本级。

内设办公室、指挥中心、政工科、刑警大队、情报信息中心、督察大队、纪检监察室、警务保障室、审计科、法制大队、网安大队、户政科、群众工作室、环资大队、水警大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、特警大队、巡警大队、国保大队、出入境管理大队、食药大队、科信大队、反诈大队、经文保大队、玉亭派出所、城北新区派出所、瑞洪派出所、黄金埠派出所、禾斛岭派出所、三塘派出所、石口派出所、城西派出所、江埠派出所、白马派出所、古埠派出所、社庚派出所、梅港派出所、鹭鸶港派出所、东塘派出所、乌泥派出所、康山派出所、大溪派出所、大塘派出所、杨埠派出所、枫港派出所、渔鸟生态派出所、看守所、拘留所、工会。

编制人数463人，其中：行政编制人数463人。实有人数831人,其中：在职人数706人,行政在职人数459人,自收自支在职人数247人，退休人数 113人，遗属人数12人。

 

 

第二部分  余干县公安局单位2023年部门预算表

（详见附表） 

 

 

第三部分 余干县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年余干县公安局收入预算总额为26705.49万元,较上年预算安排增加4925.26万元，其中：财政拨款收入14159.65万元,较上年预算安排减少3062.75万元；其他收入10998.00万元，较上年预算安排增加7231.20万元；国库集中支付网上结转1547.84万元,较上年预算安排增加756.81万元。

（二）支出预算情况

2023年余干县公安局支出预算总额为26705.49万元,较上年预算安排增加4925.26万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出12820.95万元,较上年预算安排增加5561.68万元，其中：工资福利支出8751.87万元,商品和服务支出2937.49万元,对个人和家庭的补助11.59万元,资本性支出1120万元。项目支出13884.54万元,较上年预算安排减少636.42万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出504.37万元，基本建设支出600万元，资本性支出12189.72万元，其他相关支出590.46万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出26705.49万元,较上年预算安排增加4925.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出8751.87万元,较上年预算安排增加4141万元;商品和服务支出3441.86万元,较上年预算安排增加216.87万元;对个人和家庭的补助11.59万元,较上年预算安排增加2.86万元;资本性支出13309.72万元,较上年预算安排减少513.40万元；其他相关支出590.46万元，较上年预算安排增加590.41万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年余干县公安局财政拨款支出预算总额为14159.65万元,较上年预算安排减少3062.75万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出14159.65万元,较上年预算安排减少3062.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出12820.95万元,较上年预算安排增加5574.68万元，其中：工资福利支出8751.87万元,商品和服务支出2937.49万元,对个人和家庭的补助11.59万元,资本性支出1120万元。项目支出1338.70万元，较上年预算安排减少8637.43万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出359.70万元，资本性支出979万元。

（四）政府性基金情况

2023年余干县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年余干县公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算2,937.49万元，比上年预算增加426.77万元，增长17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4822.60万元,其中: 政府采购货物预算1764.6万元, 政府采购工程预算2998万元, 政府采购服务预算60万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆88辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车65辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）2023年项目情况说明

1.基层派出所业务用房建设项目项目

①项目概述：基层派出所业务用房建设项目，维护公安工作正常运转。

②立项依据：政府预算年初安排。

③实施主体：余干县公安局。

④实施方案：根据基层派出所业务用房建设签订合同，按照工程施工进度进行专项资金的支付，有检查督促措施。

⑤实施周期：2023年度。

⑥年度预算安排：800万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年余干县公安局“三公”经费一般公共预算安排540万元，其中：

因公出国10万元,比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费60万元,比上年减5万元，主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。

公务用车运行290万元,比上年减20万元，主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。

公务用车购置180万元,比上年增减133.50万元，主要原因是公务用车购置费用减少。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余干县公安局2023年部门预算公开说明