劳动监察局2020年度部门决算 

目    录

 

第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报发、投诉；

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：余干县劳动监察局本级。

我单位2020年年末实有事业在职人员13人，退休人员1人。

 

第二部分  2020年部门决算表

（见附表）

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计56.53万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少16.03万元，下降22.09%；本年收入合计56.53万元，较上年减少16.03万元，下降22.09%，主要原因：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入56.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元），占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计56.53万元，其中本年支出合计56.53万元，较上年减少16.03万元，下降22.09%，主要原因是：人员变动。

本年支出的具体构成为：基本支出56.53万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为56.53万元，决算数为56.53万元，完成年初预算的100%，其中：

社会保障和就业支出年初预算数为56.53万元，决算数为56.53万元，完成年初预算的100%，较上年减少16.03万元，下降22.09%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.53万元，其中：

（一）工资福利支出43.93万元，较上年减少15.28万元，下降25.81%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出12.6万元，较上年减少0.74万元，下降5.58%，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，执行中央“过紧日子”政策,压缩公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增加0万元，增长  %，主要原因是：无此项支出安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.49万元，决算数为1.26万元，完成预算的84.56%，决算数较上年减少0.22万元，下降15%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.49万元，决算数为1.26万元，完成预算的84.56%，决算数较上年减少0.22万元，下降15%,主要原因是：减少业务接待，严格执行中央八项规定。全年国内接待批次18批，接待人数114人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较上年增加  %。主要原因是：本单位为人社局二级事业单位，机关运行经费不填列数据。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是          ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、取得的成绩。通过“三公”经费及资产的管理、内部控制制度等，节约了“三公”经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位项目绩效自评结果为优，2020年项目收入为56.53万元，资金实际到位56.53万元，执行数为56.53万元，完成预算的100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

（四）预算绩效情况的说明

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 余干县劳动监察局2020年决算公开表