余干县人力资源和社会局2024年部门预算

 

目    录

第一部分 余干县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 余干县人力资源和社会保障局 2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 余干县人力资源和社会保障局 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

 

       第一部分 余干县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格规定，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）负责建立和完善全县覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我县养老、失业、医疗、工伤、生育保险及补充保险基本规则和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施落实国家荣誉制度，拟订组织实施政策奖励制度。

（七）会同有关部门拟订我县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

（九）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订我县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行吸引国（境）外专家、留学人员来干工作或定居政策；负责国（境）外人员来干就业管理服务；负责全县引进国外智力工作；组织实施“一村一品”计划。

（十三）负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设7个职能股（室）：

（一）办公室（挂信访和法制室牌子）

协助局领导对政务、事务等工作进行综合管理、协调服务和督促检查；负责重要会议的组织和会务工作；承担县人大、县政协议案、提案办复工作；负责秘书事务、档案、机关财务、后勤保障、行政服务、计划生育等工作；负责信息、宣传和调研工作。负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；承担局综合治理和法制宣传教育工作。

（二）工资福利股

贯彻实施机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；负责机关、事业单位工作人员晋级增资的审核工作；办理国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活补助和因工死亡待遇的核定及有关工资福利等工作。负责办理机关、事业单位人员（退休后进入社保人员除外）退休、退职审批工作；办理调动人员工资审批手续；负责全县机关、事业单位大中专毕业生转正定级的审批工作；组织实施机关、事业单位工人初级技术等级（职务）岗位培训、考核工作，并组织更高等级人员申报工作；承办全县机关事业单位工资制度改革领导小组具体工作。

（三）专业技术人员管理股（挂县职称工作办公室牌子）

承办全县高层次专业技术人才服务工作，贯彻执行全县深化职称制度改革事宜，负责各级各类有突出贡献专业技术人才、享受政府特殊津贴人员、拔尖人才的申报、选拔工作；组织上报专业技术职务相关评审委员会人员名单；组织上报全县专业技术资格评审和考试有关材料；承办专业技术人员初级资格认定工作；承办专业技术人员聘用审查、备案、管理和继续教育工作。

（四）事业单位人事管理股（挂人才规划开发和引进国外智力与专家管理股牌子）

负责全县事业单位人事制度改革的组织实施；负责全县事业单位岗位设置的审核工作；负责全县事业单位人员聘用合同管理；负责全县事业单位新进人员的公开招聘工作；承办事业单位人员调配工作；负责“三支一扶”人员的管理和服务工作。拟定全县人才队伍建设规划；负责拟定全县人才引进的办法并组织实施；拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划；贯彻落实人力资源中介机构资质、从业人员资格标准，培训人力资源市场从业人员；指导和监督职业中介机构，依法管理全县人力资源市场；负责全县“一村一品”工程的推进；负责全县外国专家聘请及有关项目的实施工作。

（五）劳动关系股（挂监察和调解仲裁股牌子）

贯彻执行劳动关系政策和规定；组织实施劳动合同和集体合同管理制度；拟订全县企业职工工资收入分配的调控办法，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导本县劳动标准制订工作；监督执行国家机关企事业单位职工工作时间、休息、休假制度；拟订消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护规定。拟定全县劳动保障监察工作制度，综合管理全县劳动监察工作，依法查处和督办重大案件；指导县级劳动监察机构开展劳动监察工作；协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件。统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度的实施规范，指导全县劳动、人事争议调解仲裁工作。

（六）社会保险股

拟订全县城镇和农村养老保险制度及城镇医疗保险体系建设发展规划并组织实施；组织落实企业职工离退休政策；拟订养老保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施；会同有关部门拟订农村社会保险基金和被征地农民社会保障基金管理办法；拟订有关被征地农民社会保障措施的审核办法并监督实施；指导监督农村社会保险经办机构业务工作。拟订全县生育保险规定并组织实施；拟订医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的管理办法及费用结算办法；对定点医疗机构、定点零售药店医疗保险制度执行情况实行监督管理；负责医疗保险、生育保险的费率调整工作；贯彻执行职工疾病、慢性病鉴定和生育期间的待遇政策。负责贯彻执行国家、省工伤保险政策法规；拟订完善我县工伤保险措施并组织实施；积极配合上级部门组织实施工伤认定、职业病伤残等级和劳动能力鉴定工作。

（七）就业促进和失业保险股（挂规划财务和基金监督股牌子）

拟订全县就业、失业规划和年度计划，贯彻执行劳动者平等就业、劳动力流动及失业保险相关政策、制度和管理办法；参与拟订全县专项就业资金使用管理办法；落实高校毕业生就业政策，综合指导毕业生就业工作；拟订全县就业援助和特殊群体就业办法；拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实；指导、协调农民工工作信息化建设；负责《再就业优惠证》和《就业失业登记证》的核发、年度验审。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担有关信息规划和综合统计管理工作；参与拟订全县人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施；汇总编制本局管理的各项资金（经费）预决算；指导监督机关及所属各单位财务管理并负责审计工作；贯彻实施国家、省社会保险基金和补充保险基金监督制度；组织监督相关部门和机构征缴、支付、管理、运营社会保险基金及补充保险基金的情况。

三、人员编制

县人力资源和社会保障局机关行政编制21 名，机关后勤服务事业编制 2 名。

领导职数：局长1名、副局长2名、总经济师1名、党组成员1名。

四、其他事项

管理县创业服务管理中心、县社会保险管理中心、县劳动监察局。

五、附则

本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

 

 

  第二部分 余干县人力资源和社会保障局 2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  项目支出绩效目标表

                      （2024年度）

 

项目名称	2024年三支一扶社会养老保险
主管部门及代码	512001-余干县人社局		实施单位		余干县人社局
项目资金（万元）	年度资金总额		140
	其中：财政拨款		140
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标
切实保障三支一扶人员工资待遇福利、社会养老保险，增强三支一扶人员服务效益
一级指标		二级指标		三级指标		指标值
成本指标		经济成本指标		指标到账数		140
产出指标		数量指标		补贴人数		100%
		质量指标		保证三支一扶社保工作到位		及时
		时效指标		指标时效性		及时
效益指标		社会效益指标		作风建设		优良
满意度指标		服务对象满意度		三支一扶人员满意度		95%

 

 

 

 

 

 

 

       第三部分 县人社局2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2024年余干县人力资源和社会保障局收入预算总额为1583.36万元，较上年预算安排增加36.07万元，财政拨款收入为：1511.36万元，较上年预算安排增加20.57万元，其他收入为72万元，其中上年结转10万元。

（二）支出预算情况

2024年余干县人力资源和社会保障局支出预算总额为1583.36万元，较上年预算安排增加36.07万元。

按支出项目类划分：基本支出1583.36万元,其中：工资福利支出1487.22万元,商品和服务支出91.64万元,资本性支出4.5万元

按支出功能科目划分：行政运行支出1443.36万元，其他社会保障和就业支出140万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出1487.22万元，较上年预算安排增加748.72万元；（原因是三支一扶生活补助预算在工资福利中）商品和服务支出91.64万元，较上年预算安排增加 2.98万元；资本性支出4.5万元。

 （三）财政拨款支出情况

2024年余干县人力资源和社会保障局财政拨款支出总额1511.36万元，较上年预算安排正价20.57万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出1443.36万元，其他社会保障和就业支出140万元。

按支出项目类划分：基本支出1583.36万元,其中：工资福利支出1487.22万元,商品和服务支出91.64万元,资本性支出4.5万元

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）政府采购情况

2024年政府采购总额4.5万元，其中政府采购货物预算4.5万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2024年余干县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费安排2.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费2.6万元，较上年增加减少15%。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目  

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2024年预算公开表