目 录

第一部分 余干县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 余干县自然资源局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分余干县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 余干县自然资源局概况

一、   部门主要职责

（一）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规及地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制定。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产登记工作。

（四）负责自然字眼资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。制定并执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推荐落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划，分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻城市规划区内各类建设项目的规划选址，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内存在规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；指导和审查乡（镇、场）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全县规划设计单位资质相关行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）股长统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，矿业遗迹保护等工作。牵头建设和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产调查专项。负责地质灾害防治和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产字眼储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对地方政府落实关于自然字眼和国土空间规划方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年余干县自然资源局共有预算单位1个，县自然资源局本级。

编制人数小计338人,其中：行政编制人数15人,全部补助事业编制人数280人,自收自支编制43人。实有人数小计446人,其中：在职人数小计345人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数280人，自收自支在职43人，聘用人员7人，退休人数小计101人。遗属人数13人。

内设机构11个，分别为办公室(人事教育股、后勤宣教中心)、行政服务股（法规信访股、督察办）、财务与资金运用股（计划财务股）、自然资源确权登记股（自然资源调查监测股)、自然资源开发利用股（自然资源所有者权益股）、国土空间规划股（用途管制股）、详细规划管理股（城市更新管理股、市政规划管理股、高铁新区规划管理股）、村镇规划管理股（农民建房管理办公室）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股、征地管理股）、矿产资源保护监督股（矿业权管理股）、测绘地理信息管理股。

 

第二部分 余干县自然资源局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 余干县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年余干县自然资源局收入预算总额为6157.32万元,较上年预算安排减少3182.76万元；财政拨款收入4405.25万元,较上年预算安排增加729.83万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少400万元；其他收入568.92万元，较上年预算安排减少4534.4万元；国库集中支付网上结转1183.15万元,较上年预算安排增加1021.81万元。

(二)支出预算情况

2023年余干县自然资源局支出预算总额为支出预算总额为6157.32万元,较上年预算安排增加3182.76万元； 其中：

按支出项目类别划分：基本支出4913.72万元,较上年预算安排增加1127.89万元；其中：工资福利支出4193.19万元,商品和服务支出695万元,对个人和家庭的补助25.53万元。项目支出1243.6万元,较上年预算安排减少4310.65万元；其中：工资福利支出2.25元， 资本性支出1241.35万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出6133.32万元,较上年预算安排减少1688.78万元；粮油物资储备支出24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4193.19万元,较上年预算安排增加1127.89万元;商品和服务支出695万元,较上年预算安排增加52.4万元;对个人和家庭的补助25.53万元,较上年预算安排增加10.65万元;项目支出1243.6万元，较上年减少4310.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年余干县自然资源局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额4405.25万元,较上年预算安排增加729.83万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出4390.25万元，粮油物资储备支出15万元。

按支出项目类别划分：基本支出4405.25万元,较上年预算安排增加1311.13万元;其中：工资福利支出4116.47万元,商品和服务支出278.25万元,对个人和家庭的补助10.53万元。

(四)政府性基金情况

2023年余干县自然资源局政府性基金预算拨款安排的支出总额为0万元，较上年预算安排减少517.98万元。

（五）国有资本经营情况

2023年余干县自然资源局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算695万元，比2022年预算减少56万元，较上年减少7.46%。

公用经费	695.00
商品和服务支出	663.00
办公费	49.00
印刷费	15.00
咨询费	3.00
手续费	0.30
水费	5.99
电费	24.00
邮电费	10.00
取暖费	10.63
物业管理费	24.98
差旅费	2.00
维修（护）费	24.98
租赁费	6.00
会议费	1.99
培训费	1.15
公务接待费	35.00
委托业务费	28.98
工会经费	140.00
福利费	135.00
其他交通费用	25.00
其他商品和服务支出	120.00
资本性支出	32.00
办公设备购置	32.00

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额100.45万元,其中: 政府采购货物预算40万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算60.45万元。

采购项目	采购目录	数量	金额
**	**	1	2
			100.45
余干县自然资源局_基本运转支出	液晶显示器	5	1.50
余干县工程项目规划核实验收或复验测绘项目	其他专业技术服务	1	60.45
余干县自然资源局_基本运转支出	办公设备零部件	15	4.50
余干县自然资源局_基本运转支出	其他输入输出设备	15	6.00
余干县自然资源局_基本运转支出	A3彩色打印机	8	8.00
余干县自然资源局_基本运转支出	其他家具	30	9.00
余干县自然资源局_基本运转支出	空调机组	10	3.00
余干县自然资源局_基本运转支出	复印纸	400	8.00

 

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2023年项目情况说明

（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年余干县自然资源局“三公”经费一般公共预算安排35万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待35万元,比上年减9万元，主要原因是节约开支。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附：余干县自然资源局预算公开表(部门)