余干县应急管理局2020年部门决算公开说明书

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  余干县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

1、综合管理和指导协调全县安全生产工作，牵头处置重大安全生产问题，研究拟订全县安全生产规范性文件、政策、工作规划和管理目标，组织制定企业安全生产规程和安全技术标准并组织实施。

2、监督监察全县企业的安全生产工作;指导、协调有关职能部门的专项安全监督监察工作;监督检查各乡镇、各单位和部门贯彻执行安全生产法律法规及安全生产责任制的落实;提出安全生产违法行为行政处罚、责任追究的意见。

3、监督、指导全县安全生产检测检验工作，负责组织企业安全生产条件和有关设备检测检验、安全培训、安全预评价、安全咨询服务与社会中介组织的资格认可，并对前述事项进行监督检查。

4、组织全县安全生产宣传教育工作，宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规;监督指导和检查企业安全生产教育培训工作;依法组织特种作业人员的考核和发证工作;依法组织企业主要经营管理者安全资格考核工作。

5、承担县安全生产委员会办公室日常工作，承办县政府和上级部门交办的其他安全生产方面的事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末编制人数24人，其中行政编制10人，事业编制14人,自收自支人员4个；年末实有人数24人，全部为在职人员。

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计992.7万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少175.43万元，下降15.02%。本年收入合计992.7万元，较上年减少15.02%，主要原因是：项目支出减少等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入992.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%）。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计992.7万元，其中本年支出合计992.7万元，较上年减少175.43万元，下降15.02%。

本年支出的具体构成为：基本支出223.07万元，占22.47%;项目支出769.63万元，占77.53%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为569.37万元，决算数为992.7万元，完成年初预算的174.35%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；灾害防治及应急管理支出年初预算数为569.37万元，决算数为992.7万元。 

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出206.64万元，较上年增加31.85%，主要原因是：人员调动及增资等；商品和服务支出16.43万元，较上年减少0.69%，主要原因是：缩减支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.83万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为4.11万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.11万元，完成预算的85%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出16.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.69%。主要原因是：缩减支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额292.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.68万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

七、国有资产占用情况说明。

无

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   个，共涉及资金   万元，自评覆盖率达到    %。

    组织对“        ”等    个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出      万元。从监控情况来看，        

（请对绩效监控情况进行简单说明）。

    组织对   个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，        

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开      及      项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，       项目自评得分为      分。发现的主要问题及原因：

（另附《项目支出绩效自评表》）。

第三部分  2020年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

余干县应急管理局2020年部门决算公开表