余干县洪家嘴乡人民政府2023年部门预算

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索引号：	E29008/2023-15050		分类：	财政预决算
责任部门：			发文日期：	2023年03月27日
标题：	余干县洪家嘴乡人民政府2023年部门预算
公开方式：		公开时限：		公开范围：


部门整体支出绩效目标表
（ 2023 年度）
部门名称	余干县洪家嘴乡人民政府
当年预算情况（万元）
收入预算合计			4327.6
其中：财政拨款			2138.42		其他经费	2189.18
支出预算合计			4327.6
其中：基本支出			1251.97		项目支出	3075.64
年度总体目标			统筹乡村综合治理，疫情防控，乡村振兴，人居环境，基层党建，生态环境保护。美丽乡村，社会保障，农村基础设施建设。保障基层政权平稳运转，提高基层为民服务水平，改善农民生产生活条件，维护社会稳定
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		产出指标		村个数		33个
		质量指标		资金使用效率		≥95%
		时效指标		支出进度		≥95%
		成本指标		拨付金额		≥4015.89万元
效益指标		效益指标		收入增长率		≥5%

					预算01表
收支预算总表
填报单位:[908001]余干县洪家嘴乡人民政府					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	2138.42	人员类	1041.81	一般公共服务支出	1984.11
（一）一般公共预算收入	2138.42	工资福利支出	1027.38	政府办公厅（室）及相关机构事务	1984.11
（二）政府性基金预算收入		基本工资	301.26	行政运行	1010.77
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	285.95	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	973.33
二、教育收费资金收入		奖金	22.94	社会保障和就业支出	117.65
三、事业收入		伙食补助费	20.00	就业补助	4.00
四、事业单位经营收入		绩效工资	138.78	其他就业补助支出	4.00
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	101.11	退役安置	39.41
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	46.63	其他退役安置支出	39.41
七、其他收入	2088.83	其他社会保障缴费	1.77	临时救助	43.00
		住房公积金	77.69	临时救助支出	43.00
		其他工资福利支出	31.24	退役军人管理事务	31.24
		对个人和家庭的补助	14.43	事业运行	31.24
		其他对个人和家庭的补助	14.43	卫生健康支出	67.35
		公用经费	210.15	其他卫生健康支出	67.35
		商品和服务支出	210.15	其他卫生健康支出	67.35
		办公费	5.00	城乡社区支出	1092.00
		印刷费	6.00	城乡社区管理事务	130.00
		取暖费	0.28	其他城乡社区管理事务支出	130.00
		物业管理费	4.00	城乡社区公共设施	240.00
		维修（护）费	2.40	其他城乡社区公共设施支出	240.00
		会议费	4.00	城乡社区环境卫生	322.00
		培训费	2.00	城乡社区环境卫生	322.00
		公务接待费	1.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00
		专用材料费	12.00	征地和拆迁补偿支出	400.00
		劳务费	19.00	农林水支出	1066.50
		工会经费	24.84	农业农村	165.20
		福利费	0.54	农村社会事业	79.20
		公务用车运行维护费	1.00	其他农业农村支出	86.00
		其他交通费用	26.60	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00
		其他商品和服务支出	101.50	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00
		其他运转类	49.05	农村综合改革	851.30
		商品和服务支出	18.05	对村级公益事业建设的补助	94.24
		租赁费	0.15	对村民委员会和村党支部的补助	690.95
		其他交通费用	17.90	对村集体经济组织的补助	2.50
		其他支出	31.00	其他农村综合改革支出	63.60
		其他支出	31.00
		特定目标类	3026.59
		工资福利支出	83.38
		基本工资	17.50
		津贴补贴	13.00
		伙食补助费	50.00
		其他工资福利支出	2.88
		商品和服务支出	736.69
		办公费	30.00
		印刷费	30.00
		咨询费	20.00
		水费	1.00
		邮电费	3.14
		物业管理费	5.00
		差旅费	20.00
		维修（护）费	40.00
		租赁费	9.85
		会议费	6.00
		培训费	6.00
		公务接待费	10.00
		专用材料费	30.00
		劳务费	274.70
		工会经费	35.00
		公务用车运行维护费	4.00
		其他交通费用	32.00
		其他商品和服务支出	180.00
		对个人和家庭的补助	1324.20
		生活补助	1125.56
		救济费	48.64
		其他对个人和家庭的补助	150.00
		资本性支出	834.28
		办公设备购置	4.71
		基础设施建设	371.50
		物资储备	5.97
		土地补偿	386.00
		其他资本性支出	66.10
		其他支出	48.04
		其他支出	48.04
























































































































































































































































































































































本年收入合计	4,227.25	本年支出合计	4327.60	本年支出合计	4327.60
八、使用非财政拨款结余
九、上年结转（结余）	100.35	三、结转下年	100.35	结转下年	100.35
国库集中支付结转（结余）	100.35
其他资金结转（结余）

收入总计	4327.60	支出总计	4327.60	支出总计	4327.60

														预算07表
“三公经费”支出预算表

[908001]余干县洪家嘴乡人民政府														单位：万元
单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				11.00	1.00	10.00	5.00	5.00	1.00	4.00
908					11.00	1.00	10.00	5.00	5.00	1.00	4.00
908001	余干县洪家嘴乡人民政府				11.00	1.00	10.00	5.00	5.00	1.00	4.00

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