余干县统计局2022年部门预算

 

目    录

第一部分  余干县统计局单位概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县统计局单位2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 余干县统计局单位 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  余干县统计局概况

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

（二）组织实施全县及各乡镇场国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各乡镇场国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇场、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（八）依法审核或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导各乡镇场、各有关部门的统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，开展对各乡镇场、县直有关部门统计工作考核。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇场、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：余干县统计局本级。

余干县统计局内设办公室、综合核算股（统计执法监督股，行政服务股）、工业及固投股（商贸服务业股）等。

本部门本年编制人数17名，其中行政编制7名，事业编制10名。年末实有在职人员17人，其中行政在职7人，事业在职10人。

 

第二部分  余干县统计局2022年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  余干县统计局2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年余干县统计局单位收入预算总额为1046.26万元,较上年预算安排增加849.74万元；财政拨款收入226.70万元,较上年预算安排增加44.38万元；其他收入573.38万元，较上年预算安排增加573.38万元；国库集中支付网上结转246.19万元,较上年预算安排增加231.99万元。

（二）支出预算情况

2022年余干县统计局单位支出预算总额为支出预算总额为1046.26万元,较上年预算安排增加849.74万元； 其中：

按支出项目类别划分：基本支出389.77万元,较上年预算安排增加239.25万元；其中：工资福利支出233.00万元,商品和服务支出115.77万元,对个人和家庭的补助41万元,资本性支出0万元；项目支出524.91万元,较上年预算安排增加478.91万元，其中：工资福利支出14.07万元，商品和服务支出363.00万元，对个人和家庭的补助72.00万元，资本性支出64.97万元；对企事业单位的补贴131.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1046.26万元,较上年预算安排增加849.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出247.07万元,较上年预算安排增加122.47万元;商品和服务支出478.77万元,较上年预算安排增加455.78万元;对个人和家庭的补助113万元,较上年预算安排增加112.07万元;资本性支出64.97万元,较上年预算安排增加62.97万元；对企事业单位的补贴131.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年余干县统计局单位财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额226.70万元,较上年预算安排增加44.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出226.70万元。

按支出项目类别划分：基本支出141.62万元,较上年预算安排减少8.9万元;其中：工资福利支出130.87万元,商品和服务支出10.75万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出85.07万元，较上年预算安排增加39.07万元; 其中：工资福利支出14.07万元,商品和服务支出46.00万元，对个人和家庭的补助25.00万元。

 

（四）政府性基金情况

2022年余干县统计局单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年余干县统计局单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算10.75万元，比2021年预算减少12.24万元，原因是部分人均经费没有列入机关运行费中。

商品和服务支出	10.75
办公费	3.51
印刷费	1.00
取暖费	0.06
公务接待费	1.60
工会经费	0.39
福利费	0.11
其他交通费用	4.08

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额42万元,其中: 政府采购货物预算42万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

     单位：万元

			42.00
余干县统计局_公用支出	多功能一体机	4	2.00
专项普查	其他计算机设备及软件	200	40.00

 

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2022年项目情况说明

2022年余干县统计局单位没有重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年余干县统计局单位“三公”经费一般公共预算安排1.6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待1.6万元,比上年减少0.6万元，主要原因是过紧日子，公务接待费只减不增。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是 。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是。

 

 第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 余干县统计局2022年部门预算公开表