余干县统计局2023年部门预算

目    录

第一部分  余干县统计局单位概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县统计局单位2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 余干县统计局单位 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

三、2023年机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目及部门整体绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   余干县统计局概况

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

（二）组织实施全县及各乡镇场国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各乡镇场国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇场、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（八）依法审核或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导各乡镇场、各有关部门的统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，开展对各乡镇场、县直有关部门统计工作考核。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇场、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：余干县统计局本级。

余干县统计局内设办公室、综合核算股（统计执法监督股，行政服务股）、工业及固投股（商贸服务业股）等。

本部门本年编制人数16名，其中行政编制6名，事业编制10名。年末实有在职人员16人，其中行政在职6人，事业在职10人。

 

第二部分  余干县统计局2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  余干县统计局2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年余干县统计局单位收入预算总额为445.39万元,较上年预算安排减少600.87万元；财政拨款收入285.03万元,较上年预算安排增加58.33万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少573.38万元；国库集中支付网上结转160.36万元,较上年预算安排减少85.83万元。

（二）支出预算情况

2023年余干县统计局单位支出预算总额为支出预算总额为445.39万元,较上年预算安排减少600.87万元； 其中：

按支出项目类别划分：基本支出222.03万元,较上年预算安排减少167.74万元；其中：工资福利支出196.33万元,商品和服务支出15.59万元,对个人和家庭的补助8.1万元,资本性支出2万元；项目支出223.36万元,较上年预算安排减少301.55万元，其中：工资福利支出1.16万元，商品和服务支出149.74万元，对个人和家庭的补助59.51万元，资本性支出0万元；对企事业单位的补贴12.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出445.39万元,较上年预算安排减少600.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出197.49万元,较上年预算安排减少49.587万元;商品和服务支出165.33万元,较上年预算安排减少313.44万元;对个人和家庭的补助67.61万元,较上年预算安排减少45.39万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少62.97万元；对企事业单位的补贴12.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年余干县统计局单位财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额285.03万元,较上年预算安排增加58.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出285.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出222.03万元,较上年预算安排增加80.41万元;其中：工资福利支出196.33万元,商品和服务支出15.59万元,对个人和家庭的补助8.1万元,资本性支出2万元。项目支出63万元，较上年预算安排减少22.07万元; 其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出23.0万元，对个人和家庭的补助40.00万元。

 （四）政府性基金情况

2023年余干县统计局单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年余干县统计局单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年余干县统计局单位“三公”经费一般公共预算安排2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待2万元,比上年增加0.4万元，主要原因是本年业务增多。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是 。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是。

 

三、机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.59万元，比2022年预算增加4.84万元，原因是人均经费提标。

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购安排情况说明

2023年部门所属单位政府采购总额7万元,其中: 政府采购货物预算7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

                     单位：万元

 

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

六、2023年重点项目及部门整体绩效情况说明

2023年余干县统计局单位无重点项目；本年部门整体绩效目标围绕当年财政拨款预算收入，从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度衡量本年绩效目标完成度，更好使用资金，达到资金使用效果。

 

 第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年统计局预算公开说明

统计局2023年预算公开表