余干县乡村振兴局2023年部门预算

目  录

第一部分  余干县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县乡村振兴局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  余干县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 余干县乡村振兴局概况

一、 部门主要职责

（一）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（四）负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。

（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县乡村振兴局本级，编制人数小计30人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数21人。实有人数33人,其中：在职人数25人,行政在职人数10人,全部补助事业在职人数10人，自收自支人数5人，退休人数8人。

内设股室：综合股（计划财务股）、产业扶贫股（社会扶贫股）、移民扶贫搬迁股。

 

 

第二部分  余干县乡村振兴局2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  余干县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年余干县乡村振兴局收入预算总额为1902.12万元,其中：财政拨款收入449.68万元,其他收入140万元，国库集中支付网上结转1312.44万元,较上年预算安排增加975.29万元。主要原因：上年结转增加。

(二)支出预算情况

2023年余干县乡村振兴局支出预算总额为支出预算总额为1902.12万元,较上年预算安排增加975.29万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出449.68万元,较上年预算安排减少35.37万元；其中：工资福利支出363.45万元,商品和服务支出73.23万元 ,资本性支出13万元。项目支出1452.44万元,较上年预算安排增加1030.66万元；其中：工资福利支出20万元，商品和服务支出150.81万元,对个人和家庭的补助1.05万元，基本建设支出1160.58万元，资本性支出120万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出740.5万元,较上年预算安排减少64.17万元。城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少59.27万元。教育支出1.05万元，较上年预算安排增加1.05万元。农林水支出1151.68万元，较上年预算安排增加1088.78万元。交通运输支出8.89万元，较上年预算安排增加8.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出383.45万元,较上年预算安排增加71.96万元;商品和服务支出224.04万元,较上年预算安排减少106.77万元;对个人和家庭的补助1.05万元,较上年预算安排减少53.33万元;资本性支出120万元,较上年预算安排增加12万元；基本建设支出1160.58万元，较上年预算安排增加1050.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年余干县乡村振兴局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额449.68万元,较上年预算安排增加150.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出449.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出449.68万元,较上年预算安排增加173.34万元;其中：工资福利支出363.45万元,商品和服务支出73.23万元,资本性支出13万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少22.78万元。

(四)政府性基金情况

2023年余干县乡村振兴局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年余干县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算73.23万元，比2022年预算增加2.73万元。

商品和服务支出	73.23
办公费	3.20
印刷费	1.50
咨询费	1.00
水费	0.80
电费	4.20
邮电费	6.00
取暖费	0.97
物业管理费	0.14
差旅费	2.60
维修（护）费	4.00
会议费	1.00
培训费	11.00
公务接待费	11.20
劳务费	5.00
工会经费	9.90
福利费	2.52
其他交通费用	6.00
其他商品和服务支出	2.20

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额13万元,其中: 政府采购货物预算13万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0 。

（九）2023年项目情况说明

2023年余干县乡村振兴局没有重点项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年余干县乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安排11.2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待11.2万元,比上年减少0.01万元，主要原因是控制三公经费只减不增。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

余干县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

余干县乡村振兴局2023年部门预算公开表