关于玉亭镇2021年预算执行情况与

2022年财政预算草案的报告

——2022年7月11日在玉亭镇第五届人民代表大会第二次会议上

常务副镇长  甘建华

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2021年预算执行情况,请予审议；2022年预算草案，请予审查批准。并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2021年镇财政预算收支执行情况

2021年是建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年，财经办在镇党委、镇政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展目标，强化预算管理，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动全镇经济持续平稳健康发展，圆满完成各项目标任务，实现了“十四五”良好开局。2021年预算执行情况总体良好，较好完成了镇人大批准的预算和各项财政工作任务。

（一）预算收入执行情况。2021年全镇实际完成财政总收入17901万元，增长8.1%，主要执行情况是：税收收入16475万元，增长8.1%，其他收入1426万元。

（二）预算支出执行情况。2021年全镇财政总支出17901万元，增长8.1%，主要执行情况是：民政抚恤救济支出1062万元，农林水支出287万元，农业三站事业费支出43万元，农村公益事业支出4090万元，林业事业费支出41万元，文化事业费支出18万元，综治维稳支出63万元，行政管理费支出1660万元，村级补助支出690万元，社会保障和就业179万元，城市社区事务10万元，教育、卫生及其他支出9758万元。

二、2021年全镇财政主要工作情况

2021年，全镇上下积极发挥财政部门职能，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面落实财税相关政策，推进经济高质量发展。在抓好增收节支，优化支出结构的同时，全面做好“三保”工作，保障征地拆迁、乡村振兴、疫情防控、社会稳定、人居环境整治等重点工程需求，推动各项财政工作提质增效，确保全镇经济平稳健康持续发展。

（一）着力组织抓好收入。按照年初确定的目标任务，在克服疫情防控、经济下行、减税降费等多重因素下，多措并举、部门联动，全力做好收入工作，综合运用各项机制，有效稳固了财政收入持续增长的良好势头。

（二）优化结构，全力兜牢 “三保”支出。按照“尽力而为、量力而行”的原则，牢固树立过“紧日子”思想，进一步调整优化支出结构，压减一般性支出，盘活财政存量资金，统筹财力优先保障“三保”等重点支出。一是保障人员、机构运转支出需求。同时严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，按照科学安排、注重实效的原则，做到有保有压，确保全镇机关及各村正常有序运转。二是保障民生投入需求。通过调整支出结构、积极向上争资等多种方式，优先保障全镇民生工程需求。三是持续改善城乡人居环境，全年镇村共安排支付人居环境整治费用计350余万元。

（三）合力推进财政改革，提升财政资金绩效。一是顺利推进预算管理一体化改革，2021年10月份镇级财政实行预算一体化改革并成功上线运行。二是规范财政资金管理，研究制定了《余干县玉亭镇财务支出管理办法（暂行）》《镇财经办资金管理工作要点》等制度，进一步明确资金支付审批流程等有关事项，有效保障资金规范安全运行,进一步提升资金保障能力。三是加强财政监督管理，充分发挥财经纪律“高压线”作用。加强民生类财政专项资金监督检查，严格依法依规对项目规划立项、实施进展、资金使用及项目完成情况进行全程跟踪监督检查，确保资金使用规范，绩效有效提升。四是严格遵守法律法规及廉洁自律规定，进一步增强财政干部依法理财和廉洁从政意识，做到树清风、扬正气，推进我镇法制财政、廉政财政建设水平再上新台阶。

2021年全镇财政运行总体平稳，财政改革发展有序推进，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大及各界依法监督和民主监督的结果，是全镇上下团结奋斗、共同努力的结果！在肯定成绩的同时，也清醒地认识到，当前财政面临的困难和挑战依然较多，主要是：财政持续增收能力还不强、支出压力持续有增不减、兜牢“三保”底线压力仍然较大；部分项目资金支出绩效还有待提高等等，将在今后改革发展过程中加以解决。

三、2022年镇财政预算草案

2022年全镇财政工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央、省、市、县经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央、省、市、县和镇党委、镇政府的决策部署，牢牢把握“稳住、进好、调优”的原则要求，紧扣“高质量建设开明开放、美丽幸福现代化余干”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。落实好新的减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，保证支出强度，优化支出重点和结构，坚持党政机构过紧日子，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，坚定不移推进高质量跨越式发展，为高质量建设开明开放、美丽幸福现代化余干提供坚实的财政保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年预算安排的主要原则：一是依法依规组织收入；二是优化财政支出结构；三是全面实施绩效管理。

（一）2022年我镇财政总收入安排为19046万元，增长6.4%，主要收入项目安排情况是：税收收入17529万元，其他收入1517万元。

（二）2022年我镇安排预算支出为19046万元，具体安排情况是：民政抚恤救济支出1132万元，农林水支出305万元，农业三站事业费支出45万元，农村公益事业支出4351万元，林业事业费支出42万元，文化事业费支出19万元，综治维稳支出68万元，行政管理费支出1766万元，村级补助支出733万元，社会保障和就业220万元，教育、卫生及其他支出10365万元。

四、完成2022年预算的主要措施

2022年，我们将按照镇人大会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）坚持提质增效，努力发展经济，融入新发展格局。聚焦高质量发展，强化财源培植，进一步促进经济健康发展。大力支持全镇重点工程项目建设，抓好项目的实施和跟踪服务，大力支持基础设施建设，优化营商环境，大力支持民营经济和龙头企业的发展。围绕 “分灶吃饭”财政体制，增强全镇谋划发展的内生动力。用活用足财政奖补等各项政策，引导撬动更多社会有效投资，增强税收发展后劲，为财政收入注入增量，确保财政收入稳步增长。

（二）坚持民生优先，着力提高保障能力，促进社会和谐新进展。坚持过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，强化支出管理，善于打好“铁算盘”，敢于当好“铁公鸡”，将更多资金用于“三保”等重点领域支出。充分发挥政府作用保基本，注重普惠性、基础性、兜底性，不断健全完善民生财政保障机制。坚持尽力而为、量力而行，稳步提高社会保障救助水平，不断加大对教育、卫生、社会保障、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等领域投入。

（三）坚持改革创新，加强制度建设，实现管理水平上新台阶。准确把握县乡“分灶吃饭”财政体制，用好用活财税政策，积极推进预算管理一体化改革，着力推进零基预算改革，破除支出固化格局。加强资金管理，进一步完善机制，加大对财政资金分配、拨付、使用、管理的监督力度，确保财政资金的运转流畅、安全高效。建立健全财政资金跟踪问效制度和绩效评价体系，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。

（四）坚持优化形象，加强作风建设，着力增强财政服务效能。全面落实新时代党的建设总要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力推动财政党建工作高质量发展。加强财政自身建设，健全财政干部政治业务素质提升机制，着力提高财政服务水平。进一步加强党风廉政建设，把勤政和廉政结合起来，建设一支政治过硬、作风优良、业务精通、服务高效的财政干部队伍。持续强化财政监督和财经纪律约束，严格查处违反财经纪律行为，牢牢守住财政资金安全底线。

各位代表，2022年镇财经办将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，主动接受镇人大的依法监督，认真听取各界意见建议，齐心协力、开拓进取、敢于担当、顽强拼搏，扎实做好各项财政工作，以优异的成绩迎接党的二十大召开！