余干县玉亭镇2024年度部门预算

 

目    录

第一部分  余干县玉亭镇部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县玉亭镇2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  余干县玉亭镇2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  余干县玉亭镇部门概况

 

一、部门主要职责

（一）党政办公室（党建办公室）

(1)承担镇党委、政府机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；围绕镇党委、政府的总体工作部署，组织调查研究，收集反馈信息，重要工作的催办、督办、检查，综合重要情况，为党委、政府决策服务。负责机关内部财务、财产管理。负责党委、政府办公室的人事管理、思想政治、精神文明建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。(2)负责党的建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、武装、群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作；协助镇党委制定并组织实施基层党组织建设规划；负责发展党员等日常工作；负责党员教育管理工作；负责党费收缴和党内年报统计工作；协助镇党委做好乡村干部的教育管理、考核、考察、任免等工作；加强和完善非公有制经济组织党建工作。

（二）社会事务办公室

承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、医疗保险、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益、退役军人保障等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）农业农村办公室

负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作；负责贯彻党和国家及上级部门关于扶贫工作方针、政策和法律法规；负责草拟扶贫工作年度计划，提出扶贫工作目标、任务和措施；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面的工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）财政和经济发展办公室

负责镇财政预决算编制，统筹镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责镇范围内各项财政性资金的管理；负责镇国有资产管理的事务性工作；做好村级财务会计管理、加强农村经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作；负责本镇经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作；负责工信、招商引资，优化营商环境；协调审计、物价、公共资源交易等方面的工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）社会治理办公室（应急管理办公室）

承担突发公共事件的应急管理工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，加强网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、生态环境保护、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）城乡建设管理办公室

 负责宣传贯彻村镇规划、环境保护和乡村环境卫生的政策法规，制定村镇发展规划；依法开展对村镇规划、环境保护、环境卫生综合管理和督促检查工作；推动乡村基础设施升级，配合村镇建设综合开发和秀美乡村建设；负责自然资源、规划建设、交通运输、房屋动迁、安置及房管工作；负责环境卫生、基础设施、道路建设、园林绿化、供水供气等工作；协助有关部门对违规用地、违章建设进行依法处理；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）综合便民服务中心

主要负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的相关制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责政参服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的乡村便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量；负责退役军人服务工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；负责扶贫开发项目申报工作，编制项目实施方案，做好项目的协调工作；负责开展农村劳动力转移培训、产业化技能培训；负责扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协调做好扶贫资金的请款报账及扶贫项目物资的发放等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）综合行政执法大队

 履行乡镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内应急管理、城市管理、自然资源、社会保障、规划建设、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执法部门开展执法工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年余干县玉亭镇共有预算单位1个，即余干县玉亭镇人民政府。编制人数小计：109人。其中：行政编制人数51人，全部补助事业编制人数55人，部分补助事业编制人数3人。实有人数204人，其中：在职人数110人，行政在职人数51人，全部补助事业在职人数56人，部分补助事业在职人数3人。离休人数0人，退休人数60人，聘用人数26人，遗属人数8人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附件1)

 附件1：2024年玉亭镇部门预算公开表(单位)(1)

 

 

  

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年余干县玉亭镇收入预算总额为9044.95万元，较上年预算安排减少39.25万元。其中：财政拨款收入2137.82万元，较上年预算安排增加70.63万元，其他收入6286.02万元，较上年预算安排减少447.77万元，上年结转（结余）621.10万元，较上年预算安排增加337.89万元。

(二)支出预算情况

2024年余干县玉亭镇支出预算总额为9044.95万元，较上年预算安排减少39.25万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出5255.07万元，较上年预算安排减少199.29万元，其中：工资福利支出1406.26万元，商品和服务支出1265.79万元，对个人和家庭的补助支出17万元，资本性支出2566.02万元。项目支出3789.88万元，较上年预算安排增加160.06万元，其中：工资福利支出180.05万元，商品和服务支出1954.49万元，对个人和家庭的补助支出365.91万元，资本性支出650万元，其他支出639.43。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6300.58万元，较上年预算安排减少2129.99万元；社会保障和就业支出85.91万元，较上年预算安排增加26.69万元；农林水支出708.46万元，较上年预算安排增加114.06万元；其他支出1950万元， 较上年预算安排增加1950万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1586.31万元，较上年预算安排减少98.77万元；商品和服务支出3220.28万元，较上年预算安排减少1482.43万元；对个人和家庭补助支出382.91万元，较上年预算安排增加360.30万元；资本性支出3216.02万元，较上年预算安排增加628万元，其他支出639.43万元，较上年预算安排增加553.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年余干县玉亭镇财政拨款支出预算总额2137.82万元，较上年预算安排增加70.63万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1641.16万元，较上年预算安排增加60.81万元；社会保障和就业支出68.50万元，较上年预算安排增加9.83万元；农林水支出428.17万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出1469.05万元，较上年预算安排减少111.3万元，其中：工资福利支出1406.26万元，商品和服务支出45.79万元，对个人和家庭的补助支出17万元，资本性支出0万元。项目支出668.78万元，较上年预算安排增加181.94万元，其中：商品和服务支出223.61万元，资本性支出445.17万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算45.79万元，比2023年预算减少224.69万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额226.02万元，其中：政府采购货物预算150.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)项目情况说明

(详见附件2)

 

 

 附件2：项目支出绩效目标表 (玉亭镇人民政府)(2)

 

 

 

 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年余干县玉亭镇“三公”经费一般公共预算安排36万元。其中：

因公出国(境)费0万元，与上年安排保持一致；

公务接待费36万元，与上年安排保持一致；

公务用车运行维护费0万元，比上年减少20万元，主要原因是：2023年公车已报废处理，2024年无公车。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款： 指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营 收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九)上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公 出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出； 公务用车购置：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表
（ 2024 年度）
部门名称	余干县玉亭镇人民政府
当年预算情况（万元）
收入预算合计			9,044.95
其中：财政拨款			2,137.82		其他经费	6,907.12
支出预算合计			9,044.95
其中：基本支出			5,255.07		项目支出	3,789.88
年度总体目标			行政事业单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款，逃避监管。行政事业单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批?重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定，避免资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		收益人数		≥100000人次
		质量指标		单位征地款赔付达标率		≥95%
		时效指标		单位拨款率		≥96%
		成本指标		人均成本		≥1000元/人
效益指标		经济效益指标		人均收益成本		≥5000元
		社会效益指标		社会环境友好率		≥96%
满意度指标		服务对象满意度指标		服务群众满意评价		＞97