| 索 引 号： | E29008/2024-19891 | 分 类： | 财政预决算 | ||
| 责任部门： | 发文日期： | 2024年03月25日 | |||
| 标 题： | 余干县白马桥乡人民政府2024年部门预算 | ||||
| 公开方式： | 公开时限： | 公开范围： | |||
余干县白马桥乡人民政府2024年部门预算
目 录
第 一 部分余干县白马桥乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分余干县白马桥乡人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分余干县白马桥乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
落实党和国家的方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大量促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。构建社会主义和谐社会。
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
4、实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
5、领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。
6、维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与乡村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8、做好国防教育和兵役等工作。
9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、 机构设置及人员情况
2024年余干县白马桥乡人民政府共有预算单位1个，即白马桥乡人民政府本级，包括5个内设机构和2个事业单位，内设机构分别是党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室，2个事业单位分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队。
编制人数小计：其中：行政编制人数 30 人，全部补助事业编制人数45人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 人， 其中：在职人数 72 人，行政在职人数 28 人，全部补助事业在职人数 44 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0人，退休人数 19人，遗属人数 5 人。
第二部分 余干县白马桥乡人民政府2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分余干县白马桥乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年余干县白马桥乡人民政府收入预算总额为4970.84万元，较上年预算安排增加1339.08万元，财政拨款收入1673.04万元，较上年预算安排增加43.98万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元，其他收入2265万元，较上年预算安排增加466.29万元；国库集中支付结转（结余）852.8万元。
(二)支出预算情况
2024年余干县白马桥乡人民政府支出预算总额为4970.84万元，较上年预算安排增加1339.08万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出1199.29万元，较上年预算安排增家20.83万元，其中：工资福利支出951.57万元，商品和服务支出241.2万元，对个人和家庭的补助支出6.52万元，资本性支出0万元。项目支出3591.55万元，其中国库集中支付结转（结余）852.8万元，较上年预算安排实际增加285.44万元，其中：商品和服务支出502.04万元，资本性支出1603.85万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1413.59万元，较上年预算安排增加234.08万元；社会保障和就业支出885.82万元，较上年预算安排增加万元；国防支出3万元，较上年预算安排增加万元；节能环保支出168万元，较上年预算安排增加50.5万元；城乡社区支出541.98万元，较上年预算安排增加万元；农林水支出1650.44万元，较上年预算安排减少422.76万元；自然资源海洋气象等支出128万元较上年预算安排增加28万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1070.13万元，较上年预算安排减少338.96万元；商品和服务支出743.24万元，较上年预算安排增加129.24万元；对个人和家庭补助支出491.93万元，较上年预算安排增加396.29万元；资本性支出1603.85万元，较上年预算安排增加471.7万元；对企业补助750万元，较上年预算安排增加万元；其他支出184.69万元，较上年预算安排增加16.44万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年余干县白马桥乡人民政府财政拨款支出预算总额1673.04万元，较上年预算安排增加43.98万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出1158.97万元，较上年预算安排减少20.54万元；社会保障和就业支出64.32万元，较上年预算安排减少37.09万元；农林水支出449.75万元，较上年预算安排减少0.85万元。
按支出项目类别划分：基本支出1199.29万元，较上年预算安排增加20.83万元，其中：工资福利支出951.57万元，商品和服务支出241.2万元，对个人和家庭的补助支出6.52万元，资本性支出0万元。项目支出449.75万元，较上年预算安排减少0.85万元，其中：商品和服务支出51万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
余干县白马桥乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有政府性基金预算拨款安排的收入。
(五)国有资本经营情况
余干县白马桥乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，也没有国有资本经营预算拨款安排的收入。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算229.58万元，比2023年预算增加35.58万元，剔除结转结余因素，实际与去年持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额19.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
(九)项目情况说明
①项目概述
②立项依据
③实施主体
④实施方案
⑤实施周期
⑥年度预算安排
(如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排
项目”)
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年余干县白马桥乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排23.2万元。其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因：与上年保持一致。
公务接待费9.6万元，比上年减0.5万元，主要原因是：降低公务接待频次。
公务用车运行维护费13.6万元，比上年减0.2万元，主要原因是：降低公务用车使用次数。
公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款： 指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训
班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入： 反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入： 反映事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经
营收入等以外的各项收入。
(八)非财政拨款结余： 事业单位除财政拨款收支、经营 收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
(九)上年结转： 年度终了时，未全部执行或未执行，但
下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，
参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、 相关专业名词
(一) 机关运行费： 指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二) “三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公 出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出； 公务用车购置：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
附表：
一、收支预算总表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,673.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,413.59 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1673.04 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
三、国防支出 |
3.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
885.82 |
|
六、上级补助收入 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
七、其他收入 |
2265 |
十、节能环保支出 |
168.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
541.98 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,650.44 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
128.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,938.04 |
本年支出合计 |
4,790.83 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0 |
结转下年 |
结转 |
|
九、上年结转（结余） |
852.80 |
|
|
|
国库集中支付结转（结余） |
852.80 |
|
|
|
收入总计 |
4,790.84 |
支出总计 |
4,790.84 |
二、部门收入总表
|
单位收入总表 |
||||||||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转（小计） |
财政拨款（小计） |
一般预算-计 |
政府性基金收入小计 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
合计 |
4,790.84 |
852.80 |
1,673.04 |
1,673.04 |
0.00 |
2,265.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.5 |
0 |
|
2130314 |
防汛 |
18.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.5 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
168 |
|
0 |
0 |
0 |
168 |
0 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
135.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135.5 |
0 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
47.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.5 |
0 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
0 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
541.98 |
541.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
86.62 |
86.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.76 |
75.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.97 |
19.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
97.5 |
97.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.97 |
6.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
944.26 |
0 |
944.26 |
944.26 |
0 |
0 |
0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
24 |
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.95 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
385.61 |
0 |
385.61 |
385.61 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
214.71 |
0 |
214.71 |
214.71 |
0 |
0 |
0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.8 |
0 |
40.8 |
40.8 |
0 |
0 |
0 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.32 |
0 |
40.32 |
40.32 |
0 |
0 |
0 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
14.39 |
0 |
14.39 |
14.39 |
0 |
0 |
0 |
三、部门支出总表
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出（小计） |
项目支出（小计） |
|
|
合计 |
4,790.84 |
1,199.29 |
3,591.55 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.97 |
|
19.97 |
|
2130314 |
防汛 |
18.5 |
|
18.5 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.32 |
40.32 |
0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
48 |
|
48.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
47.5 |
|
47.5 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.92 |
|
15.92 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
128 |
|
128 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.37 |
|
461.37 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
541.98 |
|
541.98 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
135.5 |
|
135.5 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
320.83 |
214.71 |
106.12 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
111.89 |
|
111.89 |
|
2010301 |
行政运行 |
944.26 |
944.26 |
0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
882 |
|
882 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3 |
|
3 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3 |
|
3 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
750 |
|
750 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
168 |
|
168 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100 |
|
100 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10 |
|
10 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.8 |
|
40.8 |
四、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
|
一、本年支出 |
1,673.04 |
一般公共预算资金（小计） |
政府性基金（小计） |
国有资本经营预算资金 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1673.04 |
一般公共服务支出 |
1,158.97 |
1,158.97 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
农林水支出 |
449.75 |
449.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,673.04 |
支出总计 |
1,673.04 |
一般公共预算资金小计 |
政府性基金小计 |
国有资本经营预算资金 |
五、一般公共预算收支表
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-小计 |
项目支出-小计 |
|
|
合计 |
1,673.04 |
1,199.29 |
449.75 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1158.97 |
1158.97 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1158.97 |
1158.97 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
944.26 |
944.26 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
214.71 |
214.71 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.32 |
40.32 |
0 |
|
20809 |
退役安置 |
24 |
0 |
24 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
24 |
0 |
24 |
|
20828 |
退役军人事务管理 |
40.32 |
40.32 |
0 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.32 |
40.32 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
449.75 |
0 |
449.75 |
|
21301 |
农业农村 |
40.8 |
0 |
40.8 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.8 |
0 |
40.8 |
|
21307 |
农村综合改革 |
408.95 |
0 |
408.95 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.95 |
0 |
8.95 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
385.61 |
0 |
385.61 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
14.39 |
0 |
14.39 |
六、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
合计 |
[1]人员类(一般公共预算资金小计) |
[21]公用经费(一般公共预算资金小计) |
|
|
合计 |
1,199.29 |
958.09 |
241.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
951.57 |
951.57 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
308.52 |
308.52 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.41 |
88.41 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.86 |
38.86 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.3 |
1.3 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
56.74 |
56.74 |
0 |
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
176.13 |
176.13 |
0 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
19.08 |
19.08 |
0 |
|
3010301 |
年终一次性奖 |
24.08 |
24.08 |
0 |
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
100.95 |
100.95 |
0 |
|
3019999 |
其他工资福利支出 |
137.5 |
137.5 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
241.2 |
0 |
241.2 |
|
30201 |
办公费 |
78.31 |
0 |
78.31 |
|
30206 |
电费 |
25 |
0 |
25 |
|
30208 |
取暖费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
8 |
0 |
8 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.6 |
0 |
9.6 |
|
30228 |
工会经费 |
2.02 |
0 |
2.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.6 |
0 |
13.6 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10 |
0 |
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
94.17 |
0 |
94.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.52 |
6.52 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.52 |
6.52 |
0 |
七、财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位：余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计1 |
[30212]因公出国（境）费用(财拨小计) |
[30217]公务接待费(财拨小计) |
[30231]公务用车运行维护费(财拨小计) |
公务用车购置（财拨小计） |
|
902001 |
余干县白马桥乡人民政府 |
23.2 |
0 |
9.6 |
13.6 |
0 |
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
|||
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
填报单位:余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本 |
项目 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
十、部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||
|
部门名称 |
余干县白马桥乡人民政府 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
4,790.84 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1,673.04 |
其他经费 |
3,117.8 |
|||
|
支出预算合计 |
4,790.84 |
|||||
|
其中：基本支出 |
1,199.29 |
项目支出 |
3,591.55 |
|||
|
年度总体目标 |
保障乡日常工作，基本运行 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障经费 |
≥30000000 |
|||
|
质量指标 |
经费到位率 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
经费到位速度 |
每次按时到账 |
||||
|
成本指标 |
经费成本 |
≤30000000 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供经费保障 |
保障经费使用 |
|||
|
社会效益指标 |
提供经费保障 |
保障经费使用 |
||||
|
生态效益指标 |
提供经费保障 |
保障经费使用 |
||||
|
可持续影响指标 |
提供经费保障 |
保障经费使用 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众是否满意 |
≥95% |
|||
十一、项目绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
村级转移支付 |
|||
|
主管部门及代码 |
902-余干县白马桥乡人民政府 |
实施单位 |
余干县白马桥乡人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
385.61 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
为本乡镇的村级干部以及村级日常工作提供基本经费保障 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费成本 |
≤3000000元 |
|
|
管理成本 |
≤50000元 |
|||
|
运行成本 |
≤50000元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障经费 |
≥3000000元 |
|
|
质量指标 |
经费到位率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
经费到位速度 |
每次按时到账 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供经费保障 |
保障经费使用 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意情况 |
≥95% |
|
赣公网安备：36112702000013号