一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省人民政府办公厅2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省人民政府办公厅2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省人民政府办公厅概况 

一、部门主要职责

省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，为省政府组成部门。主要职责是：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文，负责省政府、省政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

　　（三）办理党中央、国务院及其部门和省委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报省政府领导同志决定。

　　（四）研究省政府各部门和各设区市政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

　　（五）根据省政府领导同志指示，对省政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报省政府领导同志决定。

　　（六）督促检查省政府各部门和各市、县（区）政府对国务院和省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

　　（七）负责与省人大、省政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表建议和全国政协、省政协提案。

　　（八）根据省政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（九）负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院和省政府领导同志指示。

　　（十）协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理省政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

　　（十一）指导、监督全省政府信息公开工作。

　　（十二）办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020年江西省人民政府办公厅共有预算单位5个,包括江西省人民政府办公厅本级和4个二级预算单位,编制人数小计257人,其中：行政编制人数210人,参照公务员管理的事业编制人数14人,全部补助事业编制人数33人,实有人数小计385人,其中：在职人数小计215人,包括行政在职人数195人,参照公务员管理的事业单位在职人数9人,全部补助事业在职人数11人,离休人数小计12人,退休人数小计152人,遗属人数1人,长赡人员5人。

 

第二部分  江西省人民政府办公厅

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2020年江西省人民政府办公厅收入预算总额为10339.16万元,较上年增加2882.85万元,其中: 一般公共预算拨款收入8856.8万元,较上年预算安排增加2008万元;其它收入0.05万元,较上年预算安排增加0.05万元;国库集中支付网上结转1315.91万元,较上年预算安排增加708.4万元;财政资金结转结余11.4万元,较上年预算安排增加11.4万元;其它资金结转结余155万元。较上年预算安排增加155万元。

 

(二)支出预算情况

2020年江西省人民政府办公厅支出预算总额为10339.16万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出7918.79万元,较上年预算安排增加2073.08万元,包括：工资福利支出6216.35万元,商品和服务支出1474万元,对个人和家庭的补助143.64万元,资本性支出84.8万元；项目支出2420.37万元,较上年预算安排增加809.77万元,其中：工资福利支出156万元,商品和服务支出2234.52万元,资本性支出29.85万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出9484.76万元,较上年预算安排增加2607.45万元;社会保障和就业支出303万元,较上年预算安排减少19.5万元;卫生健康支出493.7万元,较上年预算安排增加280.7万元;住房保障支出57.7万元,较上年预算安排增加14.2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出6372.35万元,较上年预算安排增加2494.87万元;商品和服务支出3708.52万元,较上年预算安排增加777.73万元;对个人和家庭的补助143.64万元,较上年预算安排减少211.86万元;资本性支出114.65万元,较上年预算安排减少177.89万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2020年江西省人民政府办公厅财政拨款支出预算总额8856.8万元,较上年预算安排增加2008万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出8002.4万元,社会保障和就业支出303万元,卫生健康支出493.7万元,住房保障支出57.7万元。

按支出经济分类划分:基本支出7710.3万元,较上年预算安排增加2266万元,包括:工资福利支出6204.95万元,商品和服务支出1276.91万元,对个人和家庭的补助143.64万元,资本性支出84.8万元；项目支出1146.5万元,较上年预算安排减少258万元,包括:工资福利支出6万元,商品和服务支出1125.5万元,资本性支出15万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算1558.8万元，比2019年预算减少93.31万元，下降5.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额352.38万元,其中：政府采购货物预算139.65万元、政府采购服务预算212.73万元。

(七)国有资产占有使用情况

  截至2019年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年江西省人民政府办公厅（本级）实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金757.3万元，其中：二级项目7个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金350万元），涉及资金757.3万元。

（九）参事事务一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

参事事务一级项目概述：该一级项目下有两个二级项目，分别是参事业务经费项目和文史业务经费项目。项目主要目标为充分发挥参事和文史馆员队伍参政议政、建言献策、民主监督、统战联谊等作用，开展文化等重要课题调研，向省政府提交调研报告，为我省政治经济文化发展建言献策。

1.参事业务经费二级项目

　　1）项目概述: 按照易炼红省长建设“五型政府”的要求，聚焦职能主业，围绕中心，服务大局，充分发挥参事队伍参政议政、建言献策、民主监督、统战联谊等作用，为提升政府科学民主决策水平、加快建设富裕美丽幸福江西。

　　2）立项依据：财政给定。 

3）实施主体:江西省人民政府办公厅本级。

4）实施方案：工作计划分解到人，具体落实到月，有检查督促措施。

5）实施周期：2020年全年。

6）年度预算安排：52万元。

7）绩效目标和指标：充分发挥参事队伍参政议政、建言献策水平、加快建设富裕美丽幸福江西。已设定产出数量指标-重点集体课题调研完成率≥2次、撰写社情民意参事建议完成率2期、组织参事活动完成率≥3次；质量指标-重点集体课题调研领导批示率50%、撰写社情民意参事建议领导批转率50%、加强国家、省际交流宣传推介率100%；时效指标-3项任务及时完成；经济效益指标-助力推进江西乡村振兴、社会效益指标-推动政府精准施政效果明显、可持续发展指标-建设“五型政府”效果明显；满意度指标-省政府领导、相关省市县满意度≥95%。

2.文史业务经费二级项目

　　1）项目概述: 开展文化重点课题调研，向省政府提交文史馆员个人建议及调研报告；组织文史馆员学习、创作、培训及休假活动，充分发挥文史馆员独特优势，弘扬江西省独有的历史文化。

　　2）立项依据 ：财政给定。

3）实施主体:江西省人民政府办公厅本级。

4）实施方案：工作计划分解具体落实到月，有检查督促措施。

5）实施周期：2020年全年。

6）年度预算安排：43万元。

7）绩效目标和指标：开展文化重点课题调研，向省政府提交文史馆员个人建议及调研报告，助力推进江西文化精神文明建设。已设定产出数量指标-重点课题调研完成率≥3次、出版文史馆刊完成率4期、组织文史活动完成率4次；质量指标-重点课题调研领导批示率50%、出版文史馆刊质量达标、加强馆际交流宣传推介率100%；时效指标-3项任务完成及时率；效果指标-社会效益-助力推进文化精神文明建设效果明显、经济效益-扩大江西省知名度，带动经济发展效果明显、可持续发展-传承优秀文化精髓，展现文化历史和文化氛围效果明显；满意度指标-省政府领导、社会公众满意度≥95%。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省人民政府办公厅"三公"经费一般公共预算安排199.64万元,其中:

因公出国（境）费86.62万元,比上年增51.62万元, 主要原因是：因公出国（境）费用预算安排十多年未调整，经财政同意“三公”经费预算安排内部调剂，保证“三公”经费预算总额不增。

公务接待费105.82万元,比上年减57.58万元, 主要原因是：调剂经费预算安排。

公务用车运行维护费7.2万元,比上年减0.23万元, 主要原因是：根据去年实际发生情况调整。



第三部分  江西省人民政府办公厅2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。