余干县社赓镇人民政府2024年部门预算

目录

第一部分 余干县社赓镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 余干县社赓镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表)

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 余干县社赓镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 余干县社赓镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律和政策；拟订镇财政、税收、财务、会计管理、行政事业国有资产管理等方面的实施办法和规章制度。

（二）参与制定全镇各项有关宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的综合平衡社会财力的建议；研究全镇财政发展战略，拟订的执行全镇财政分配政策；编制全镇中长期财政规划；指导全镇财政工作。

（三）编制镇本级年度预算草案和汇编全镇年度预算；组织全镇预算执行；编制镇本级决算草案和审编全镇决算草案。

（四）贯彻执行国家税收法律法规；负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则；按照管理权限管理全镇地方性税收减免事项。

（五）管理和监督各项财政收入；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；监缴国有资产收益。

（六）组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；制订全镇有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理镇级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建设；

（七）监督全镇财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；组织实施全镇财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大案件。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县社赓镇人民政府。本部门机构设置情况：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、纪检监察办、综合便民服务中心、综合行政执法大队等机构。

本部门2023年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

 

第二部分   余干县社赓镇人民政府2024年部门预算表

 

(详见附表)：附件一 余干县社赓镇人民政府2024年部门预算公开表

             附件二 余干县社赓镇人民政府2024年部门整体申报表

             附件三 余干县社赓镇人民政府2024年项目预算绩效目标表

 

 

第三部分 余干县社赓镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2024年余干县社赓镇人民政府收入预算总额为5,053.09万元，财政拨款收入1,572.56万元，事业收入0万元。

(二）支出预算情况

2024年余干县社赓镇人民政府支出预算总额为5,053.09万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1,056.21万元。其中：工资福利支出800.20万元，商品和服务支出237.84万元，对个人和家庭的补助支出18.18万元，资本性支出0万元。按支出功能科目划分：  一般公共服务支出1,024.91万元，社会保障和就业支出57.31万元。按支出经济分类划分：工资福利支出800.20万元；商品和服务支出237.84万元，对个人和家庭的补助支出18.18万元，资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年余干县社赓镇人民政府财政拨款支出预算总额1,572.56万元。其中： 一般公共服务支出1,024.91万元，社会保障和就业支出57.31万元。按支出经济分类划分：工资福利支出800.20万元；商品和服务支出237.84万元，对个人和家庭的补助支出18.18万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

无

(七)政府采购情况

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆

(九)项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款： 指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入： 反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单

位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入： 反映事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营收入等以外的各项收入。

(八)非财政拨款结余： 事业单位除财政拨款收支、经营 收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出

相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九)上年结转： 年度终了时，未全部执行或未执行，但

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，

参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、 相关专业名词

(一一)机关运行费：  指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公 出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出； 公务用车购置：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

 

 

 附件一 余干县社赓镇人民政府2024年部门预算公开表

附件二余干县社赓镇人民政府2024年部门整体申报表

附件三余干县社赓镇人民政府2024年项目预算绩效目标表