目    录

 

第一部分 余干县东源卫生院单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 余干县东源卫生院 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 余干县东源卫生院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分   余干县东源卫生院概况

一、部门主要职能

余干县东源卫生院是卫生健康委员会下属单位，为股级。主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展古竹儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

10负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县古竹卫生院本级。我院内设办公室、护理部、财务科、公卫科等。

本部门2022年年末在编编制人数9人，聘用人员9人。

 

第二部分  余干县东源卫生院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年余干县东源卫生院收入预算总额为137.19万元：财政拨款经费补助77.89万元，事业收入59.3万元。

（二）支出预算情况

基本支出137.19万元。一般公共预算支出77.89万元，其中：工资福利支出76.53万元，商品和服务支出1.36万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数77.89万元。

（四）政府性基金情况

无政府基金预算安排。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年余干县东源卫生院单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费0万元。

无公务用车运行维护费。

无公务用车购置费。

三、机关运行经费安排情况说明

2023年度余干县东源卫生院安排机关运行经费137.19万元，其中： 

 

四、政府采购安排情况说明

2023年度余干县东源卫生院政府采购预算安排情况：无。

五、国有资产占用情况说明

   2023年度余干县东源卫生院国有资产占用情况：门诊大楼260方，公务用车0台，办公电脑4台，打印机3台，空调5台。

六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年余干县东源卫生院无申报项目。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分   余干县东源卫生院 2023年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

余干县东源卫生院