余干县皮肤病防治所经费支出情况说明

一、部门主要职责
余干县皮肤病防治所是一所防治麻风病，性病艾滋病的非营利性事业单位。主要职责是
（一）麻风病的防治宣传及麻风病人管理，随访，流行性调查。
（二）艾滋病的防治宣传及艾滋病病人的管理，贫困救治，随访，筛查及定期检查。
（三）皮肤病、性病的治疗工作。
二、部门2023年主要工作任务
余干县皮肤病防治所2023年的主要工作任务是：1，全面加强医疗卫生行业党的建设2.从严落实常态化疫情防控。3.稳步推进国家卫生县城创建。4.扎实推进卫生健康项目建设。5.务实基层卫生工作。6.以巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作为引领，统筹健康保障资源，确保政策精准落地。7.加强药政管理工作。8.全面深化医疗卫生体制改革工作。提升疾病防控和卫生应急能力建设。9.深化“放管服”改革。
三、部门基本情况
县皮肤病防治所为二级预算单位1个，编制人数27人，其中：全部补助事业编制27人；实有人数18人，其中：在职人数18人，全部补助事业人员人16、自收自支事业人员1人；退休人员1人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年收入预算总额为256.87万元，其中：财政拨款收入196.87万元，事业收入60万元。
（二）支出预算情况
2023年县皮肤病防治所支出预算总额为256.87万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出256.87万元，包括工资福利支出161.25万元，商品和服务支出65.24万元，对个人和家庭的补助 30.37万元
（三）财政拨款支出情况
2023年县余干县皮肤病防治所财政拨款支出预算196.87万元，具体支出情况是：按支出项目类别划分：基本支出196.87万元，包括工资福利支出161.25万元，商品和服务支出5.24万元（办公费2.74万元，印刷费2万元，差旅费0.5万元）对个人和家庭的补助 30.37万元
五、2023年部门业务、专项经费安排使用情况
2023年县皮肤病防治所财政预算安排经费196.87万元，主要为17人的基本工资，绩效工资，住房公积金等基本支出。
                       余干县皮肤病防治所
2023年3月