目    录

 

第一部分 余干县城区预防接种站概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 余干县城区预防接种站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 余干县城区预防接种站2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分   余干县城区预防接种站概况

一、余干县城区预防接种站部门主要职责

余干县城区预防接种站是卫生健康委员会下属单位，为股级。主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

1、承担来接种儿童的健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识。

3、提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（二）提供基本接种服务

1、收集适䶖儿童信息，为其建立预防接种证。

2、按照预防接种工作规范、疫苗使用指导原则进行接种。

3、制定并上报一类疫苗需求计划和二类苗的采购计划，做好医疗废物处理和污水无害化处理。

4、协助托儿机构、学校做好入托、入学儿童预防接种证查验工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：余干县城区预防接种站本级，本年度在职人员30人，其中行政人员1人，事业人员11，聘用人员18人。内设办公室、财务室、检验科、收费室 、开票室、护理室、公卫科、狂苗科。

第二部分  余干县城区预防接种站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年度预算总收入1845.02万元。其中财政一般公共预算拨款经费补助108.12万元，事业收入1736.9万元。

（二）支出预算情况

2023年余干县余干县预防接种站单位支出预算总额为1845.02万元。一般公共服务支出108.12万元，其中：工资福利支出108.12万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数108.12万元。

（四）政府性基金情况

无政府基金预算安排。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

无

三、机关运行经费安排情况说明

无 

四、政府采购安排情况说明

无 

五、国有资产占用情况说明

 无

 

第三部分   余干县九龙镇卫生院 2023年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

余干县城区预防接种站