余干县血吸虫病防治站
目    录
 
第一部分 余干县血防站单位概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分 余干县血防站 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
    二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 余干县血防站2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
第一部分   余干县血防站概况
一、部门主要职责
贯彻执行中央和省有关预防疾病控制的方针、政策与发展战略；拟定和执行全县血吸虫病的发展战略、中长期规划及改革方案；预防为主，治疗为辅，感染血吸虫病的主要方式有生产和生活接触疫水，为防止和减少血吸虫尾蚴感染的机会，可采取如下措施：
1、预防为主是我国传染源防治的总方针。血吸虫病的防治工作应当遵循这一方针。血吸虫病的预防制度是建立完善的血吸虫病防治体系的基础和关键。
2、国家对血吸虫病防治实行预防为主的方针，坚持防治结合、分类管理、综合治理、联防联控，人与家畜同步防治的工作原则，重点加强对传染源的管理。
3、血吸虫病防治重点，即加强对传染源的管理。被血吸虫感染的人、畜是血吸虫病的主要传染源。未经无害化处理的病人、病畜的粪便直接入水，是造成血吸虫病传播的关键环节，解决未经无害化处理的人、畜粪便下水、下田问题，是解决主要矛盾，是“治本”的策略，是控制血吸虫病传播的有效措施。
4、我国血防新策略以“控制传染源”为主的综合性控制策略。新策略的主要措施是：加强粪便管理；加强家畜管理；结合农业、水利、林业建设项目；人畜查治病、健康教育、易感地带药物灭螺等重点突出、简明扼要的宣传教育，正确传达知识信息。
5、改造自然环境。
6、改进生产方式。
7、改革生产工具和改进操作方法：经常在水上生活和作业的人，应尽量做到以工具代替下水生产。
8、减少接触疫水的人数： 尽可能压缩生产接触疫水的人数，尤其是易感人群，在进行抢险、清障、修堤时，要进行合理分工，尽量减少下疫水的人数和接触疫水的时间。对非生产性接触疫水的人要劝阻。
9、杀灭水中尾蚴。在感染性钉螺多，因生产、施工、防汛抢险等必须下水的地方，应在下水前用药物杀灭尾蚴，防止大批人群感染，甚至急性感染。杀灭尾蚴的药物和用量：生石灰，每10 m量施用3kg；10-20%的六六六乳剂，每平方米水面喷洒10ml；氯硝柳胺，每立方米水用2g。
10、建立安全带。湖沼地区工作站点、居住地周围内，灭光钉螺，使居民点与有螺地带之间建立一条安全带。对暂时难以消灭的易感地带，要作好“此地接触血吸虫病疫水危险”的标志，以避免误入接触疫水感染血吸虫病，设立防护监督岗。
11、消灭重点区钉螺。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县血防站本级。我站内设办公室、内科、外科，功能科，检验科，财务科，医保科，收费室，护理部，预防科，寄生虫诊断室，药剂科，手术室，病案室，总务科。
本部门2022年年末编制人数92人，事业编制92人；年末实有人数164人，其中在职人员92人，离休人员0人，退休人员0人；聘用合同人员72人，年末学生人数0人。

第二部分  余干县血防站2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
财政拨款经费补助2671.95万元，事业收入1604.34为万元，其中基本支出2525.75万元，项目支出146.2万元，较上年预算安排的增加5.5%。主要原因：安排项目较上年增加。
（二）支出预算情况
一般公共服务支出2671.95万元，基本支出2525.75万元，其中：工资福利支出921.41万元，商品和服务支出1599.98万元，对个人和家庭补助支出4.36万元，项目支出146.2万元,较上年预算安排的减少5.5%。主要原因：安排项目较上年减少。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数921.41万元，较上年预算安排的增加20.%。主要原因：人员工资增加。
（四）政府性基金情况
无政府基金预算安排。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2023年余干县血防站单位“三公”经费年初预算安排9万元。其中：
无因公出国（境）费。
公务接待费4.5万元，和上年度减少0.3万元。主要原因是：减少业务接待，严格执行中央八项规定。
公务用车运行维护费4.5万元，和上年度减少0.3万元。
无公务用车购置费。
三、机关运行经费安排情况说明
2023年度余干县血防站安排机关运行经费943.56万元
 
四、政府采购安排情况说明
2023年度余干县血防站政府采购预算安排情况：医疗设备全自动血液分析仪一台预算69万元，便携式B超一台预算26万元，其它化学药品110.2万元。 
五、国有资产占用情况说明
   2023年度余干县血防站国有资产占用情况：机关办公大楼8798方，公务用车1台，办公电脑36台，复印机18台，空调21台，医疗设备27台。
六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年余干县血防站无申报项目。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分   余干县血防站 2023年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。