余干县疾病预防控制中心
第一部分  余干县疾病预防控制中心单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  余干县疾病预防控制中心单位2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分余干县疾病预防控制中心单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分   余干县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；　　
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；　　
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；　　
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；　　
（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；　
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；　　
（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（八）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县疾病预防控制中心本级。我中心内设中心办公室、免疫规划科、传染病控制科、结核病防治科、地慢病科、检验科、宣教科、预防接种门诊、药械科、财务科、健康教育科。
本部门2022年年末编制人数42人，其中行政编制0人，事业编制42人；年末实有人数49人，其中在职人员47人，离休人员1人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分  余干县疾病预防控制中心单位2023年部门预算表
（详见附表）

第三部分  余干县疾病预防控制中心单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
财政拨款经费补助3036.45万元，其中基本支出2987.67万元，项目支出48.78万元，较上年预算安排的增加20%；事业收入0万元，较上年预算安排的减少100%。主要原因：一般公共预算较上年增加，事业收入纳入预算管理。
（二）支出预算情况
一般公共服务支出3036.45万元，基本支出2839.43万元，其中：工资福利支出569.25万元，商品和服务支出2207.62万元，对个人和家庭补助支出12.56万元，基本公卫项目支出10.88万元，重大公共卫生服务项目支出37.9万元，疫情防控专项支出148.23万元；较上年预算安排的增加8%。主要原因：一般公共预算较上年增加。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数3036.45万元，较上年预算安排的增加8%。主要原因：一般公共预算较上年增加较上年增加。
（四）政府性基金情况
无政府基金预算安排。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年余干县疾病预防控制中心单位“三公”经费年初预算安排18万元。其中：
无因公出国（境）费。
公务接待费8万元，同比上年度减少0.44万元。主要原因是：疫情防控期间，公务接待减少。
公务用车运行维护费10万元，较上年度增加4.29万元。主要原因是：疫情防控工作任务多，车辆使用频繁。
无公务用车购置费。
三、机关运行经费安排情况说明
2023年度余干县疾病预防控制中心安排机关运行经费183.22万元，其中：
支出经济分类科目 2023年预算数
合计 人员经费 公用经费
办公费 18 18
印刷费 8 8
手续费 0.5 0.5
水费 1.6 1.6
电费 7 7
邮电费 3 3
取暖费 10 10
差旅费 15 15
维修（护）费 3.08 3.08
会议费 2 2
培训费 15 15
公务接待费 8 8
劳务费 7.5 7.5
工会经费 24 24
福利费 0.5 0.5
公务用车运行维护费 10 10
其他 30 30
 
四、政府采购安排情况说明
2023年度余干县疾病预防控制中心政府采购预算安排情况：通用设备购置20万元，专用设备购置25万元，办公用品一批12万元。 
五、国有资产占用情况说明
   2023年度余干县疾病预防控制中心国有资产占用情况：机关办公大楼3400方，公务用车4台，办公电脑44台，复印机18台，空调28台，办公家具120件。
六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年余干县疾病预防控制中心无申报项目。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第四部分   名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。