余干县卫生监督所余干县卫生健康综合监督执法局2021年部门决算
单位负责人（签章）：齐静 
财务负责人（签章）：朱小明 经办人（签章）：程群英

  
 
余干县卫生健康综合监督执法局2021年部门决算
 
目    录
 
第一部分  余干县2021年卫生健康综合监督执法局系统概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  余干县卫生健康综合监督执法局2021年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 “三公”经费支出决算情况说明
第三部分  余干县卫生健康综合监督执法局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
    九、国有资产占有情况表
第一部分  余干县卫生健康综合监督执法局概况
 
一、部门主要职能
一、部门主要职责
余干县卫生健康综合监督执法局是县政府工作部门,为副科级。主要职责是
（一）开展消毒产品，涉水产品“双随机一公开”抽查卫生检测，放射卫生技术服务机构资质认定
（二）开展卫生监督监督执法课题研究
（三）开展卫生健康监督执法专项工作保障
（四）开展全县公共场所监督检查
（五）开展职业卫生监督检查
三、部门基本情况
余干县卫生健康综合监督执法局为二级预算单位。编制人数30人，其中：全部补助事业编制26人、自收自支事业编制4人；实有人数32人。退休人数4人。
第二部分  余干县卫生健康综合监督执法局2021年部门决算情况说明
 一、收入决算情况说明
2021年局收入预算总额为772.9516万元，其中：财政拨款收入502.9516万元，专项资金270万元。
本部门2021年度支出总计772.9516万元，其中：基本支出250.3万元，占98.95%；其他资本性支出2.65万元，占1.05%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为772.9516万元，决算数为772.9516万元。
按支出项目类别分：基本支出出502.9万元(具体财政拨款人员基本工资105.92万元，绩效19.32社保39.52万元公积金23.21万元医疗保险13.92万元，其他福利120.55），（2），商品和服务支出506.60万元（具休办公费85.80万元，印刷费0.85万元，手续费0.15万元差旅费30万元邮电0.1万元维修费0.2万元会议费0.12培训费3.06公务接待2.68专用材料费1.79专用燃料费0.6万元劳务费0.89万元委托业务费0.14万元工会经费7.5万元公车运行0.46万元其他交通费0.18其他商品支出43.2万元奖励0.16万元办公设备35万元公务车购置17.78万元）、2，其他资本性支出52.78万元其中办公设备35万元公务车购置17.78万元
四、 “三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为21.5万元其中维修费0.2万元比去年减少，公务接待3.06万元较去年有减少公车运行费0.46万元较去年有减少，车辆购置17.78万元去年无。
五、预算绩效管理工作开展情况说明
基本达到预算绩效评估效果。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金270万元，占项目支出总额的100%。
组织对“基本公共卫生服务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标， 财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

二级项目绩效目标表
（ 2021年度）
项目名称 基本公共卫生补助
主管部门及代码 实施单位 余干县卫生健康综合监督执法局
项目属性 非基建项目 项目日期范围 2021/1/1
2021/12/31
项目资金
（万元） 年度资金总额 270
其中：财政拨款 270
其他资金
年度绩效目标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 医疗卫生健康监督执法工作 ≥80%
数量指标 公共场所监督检查 覆盖率100%
数量指标 消毒产品检测 ≥80%
数量指标 涉水产品检测 ≥80%
质量指标 提高群众生活质量 98%
质量指标 提高群众生活质量 覆盖率100%
质量指标 提高群众生活质量 ≥80%
质量指标 提高群众生活质量 覆盖率100%
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 不断增加
生态效益指标
可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 不断提高
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 不断提高