余干县卫生健康综合监督执法局2022年部门

预算经费支出情况说明

第一部分  余干县卫生健康综合监督执法局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县卫生健康综合监督执法局单位2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分余干县卫生健康综合监督执法局单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 余干县卫生健康综合监督执法局单位概况

一、部门主要职责

余干县卫生健康综合监督执法局是县政府工作部门,为副科级。主要职责是

（一）开展消毒产品，涉水产品“双随机一公开”抽查卫生检测，放射卫生技术服务机构资质认定

（二）开展卫生监督监督执法课题研究

（三）开展卫生健康监督执法专项工作保障

（四）开展全县公共场所监督检查

（五）开展职业卫生监督检查

二、部门2022年主要工作任务

余干县卫生健康综合监督执法局2022年的主要工作任务是：负责职责范围内的医疗机构执法监督检查职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

三、机构设置及人员情况

余干县卫生健康综合监督执法局为二级预算单位。编制人数30人，退休人员4人。其中：全部补助事业编制26人、自收自支事业编制4人；实有人数32人

内设五个科室：医疗卫生一科，医疗卫生二科，医疗卫生三科，公共场所科及职业卫生科。

第二部分  余干县卫生健康综合监督执法局单位2022年部门预算表

 

一，2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年局收入预算总额为473.85万元，较2021年预算数136.3万元增长337.55，（其中包括上年结转的220.9万元）主要是因为新进职工人数增加，再加上全省示范化会议在我县召开。其中：财政拨款收入326.92万元，专项收入146.93万元。

（二）支出预算情况

2022年县余干县卫生健康综合监督执法局支出预算总额为473.85万元，较2021年预算数136.3万元增长337.55（其中包括上年结转的220.9万元），主要是因为新进职工人数增加，再加上全省示范化会议在我县召开。其中：按支出项目类别划分：1，基本支出314.63万元，包括（1），工资福利支出185.9万元(具体财政拨款人员工资142.3万元，社保15万元公积金15.6万元医疗保险13万元，），（2），商品和服务支出64.4万元（具休办公费13万元，印刷费15万元，咨询费4.41万元手续费0.1万元差旅费5万元会议费5万元培训费6万元公务接待费9万元工会经费1.89万元公务用车运行维护费5万元）、（3），其他资本性支出22万元3，其他支出42.33万元

2，项目支出146.93万元（规范化建设146.93万元，用于全省示范化建设会议在我县召开）

 

（三）财政拨款支出情况

2022年县余干县卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算473.85万元，较2021年预算数136.3万元增长337.55（其中包括上年结转的220.9万元），主要是因为新进职工人数增加，再加上全省示范化会议在我县召开，具体支出情况是：按支出项目类别划分：1，基本支出314.63万元，包括（1），工资福利支出185.9万元(具体财政拨款人员工资142.3万元，社保15万元公积金15.6万元医疗保险13万元，），（2），商品和服务支出64.4万元（具休办公费13万元，印刷费15万元，咨询费4.41万元手续费0.1万元差旅费5万元会议费5万元培训费6万元公务接待费9万元工会经费1.89万元公务用车运行维护费5万元）、（3），其他资本性支出22万元3，其他支出42.33万元

2，项目支出146.93万元（规范化建设146.93万元，用于全省示范化建设会议在我县召开）

 

(四)政府性基金情况

2022年余干县卫生健康综合监督执法局单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年余干县卫生健康综合监督执法局单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算252.95万元，比2021年预算减少19.65万元，下降7.77%。

商品和服务支出	64.4
办公费	13.00
印刷费	15.00
咨询费	4.41
手续费	0.10
差旅费	5.00
会议费	5.00
培训费	6.00
公务接待费	9.00
劳务费	3.00
工会经费	1.89
其他资本性支出	2.65

 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购总额5.4万元，均为采购货物

			5.4
余干县卫监局_公用支出	其他制冷空调设备	4	1.5
余干县卫监局__公用支出	台式计算机	4	2.4
余干县卫监局__公用支出	复印机	5	1.5

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2022年项目情况说明

2022年余干县卫监局单位没有重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年余干县卫监局单位“三公”经费一般公共预算安排14万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待9万元。

公务用车运行5万元,公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

22年绩效502005-余干县卫生计生综合监督执法局预算22