余干县残联2020年部门决算

 

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  余干县残联部门概况

一、部门主要职能

余干县残疾人联合会是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。由县政府领导联系，承担政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门指导。其主要工作任务是：

　　1、听取残疾人意见，反应残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

　　5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

　　6、指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划和组织协调工作。

　　7、管理余干县残疾人社会福利企业和残疾人用具用品供应站。

　　8、协助文化体育局等部门，共同组织开展残疾人的体育文化活动。

　　9、指导管理各类残疾人组织。

　　10、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域的业务工作进行指导和管理。

　　11、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县残联本级，本级设有康复股，教就股，办公室和财务室。

本部门2020年年末编制人数7人，其中行政编制0人，事业编制7人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计733.43万元，其中上年结转和结转0万元，较上年下降30.19%；本年收入合计713.17万元，较上年增加10.7%，主要原因是：人员调动，项目减少等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入552.18万元，占75.29%；政府性基金预算拨款181.25万元，占27.71%。事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计733.43万元，其中本年支出合计733.43万元，较上年下降30.19%，主要原因是：人员调动，项目减少等。

年末结转和结余0万元，较上年下降0%，主要原因是：

本年支出的具体构成为：基本支出87.88万元，占11.98%;项目支出645.55万元，占88.02%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为324.94万元，决算数为733.43万元，完成年初预算的225.71%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：残疾类项目未在年初预算中编制。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为294.94万元，决算数为552.18万元，完成年初预算的187.22%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为30万元，决算数为181.25万元，完成年初预算的604.17%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出79.55万元，较上年增加32.67%，主要原因是：人员调动。

商品和服务支出8.33万元，较上年减少0.42%，主要原因是：

人员调动及物价因素等。

对个人和家庭补助支出0万元，较上年下降0%，主要原因是：

其他资本性支出0万元，较上年下降0%%，主要原因是：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.77万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.77万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，决算数较上年下降0.32%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为0.77万元，决算数为0.77万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0.32%。主要原因是：

减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

五、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出8.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少0.04万元;减少0.42%。主要原因是：人员调动，物价因素等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是                                       ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金464.3 万元，自评覆盖率达到  100  %。

    组织对“残疾人身心康复训练和培训、残疾人就业指导和扶贫帮扶、残疾人其他公益项目”等4 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出  464.3 万元。从监控情况来看，资金拨付及时，项目运转正常。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出552.18万元。从评价情况来看，评价结果为优，充分保障了单位的正常运转。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开 “残疾人身心康复训练和培训”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，残疾人身心康复训练和培训项目符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目管理有效，达到了预期目标，受助对象家长满意度高，效果明显。项目的实施使残疾儿童生活状况得到改善，减轻了残疾人家庭压力及社会负担，具胡较好的经济和社会效益。项目综合得分97分，绩效等级：优秀。发现的主要问题及原因：

一是基层残联及残疾人对残疾康复的认识不够、宣传不到位；

二是康复经费有限；

三是残疾人康复训练机构及网络尚未建立；

四是乡镇、村级康复协调员培训的质量有待提高。

2020年绩效目标自评表

项目名称

残疾人身心康复训练和培训

项目负责人及电话

主管部门

余干县残疾人联合会

实施单位

余干县残疾人联合会

资金情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率 （B/A）

得分

年度资金总额

319

319

10

100%

9

其中：本年财政拨款

一

一

其他资金

319

319

一

一

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

年內完成省市残联分配的指标任务，为490名持证残疾人或残疾儿童实施康复服务，其中建档立卡210户。

年內完成省市残联分配的指标任务，为580名持证残疾人或残疾儿童实施康复服务，其中建档立卡260户。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分

数量指标

脑瘫儿童抢救性康复服务,其中建档立卡17户

5

=47人

43人

4

智障、孤独症儿童抢救性康复训练，其中建档立卡8户

4

=20人

20人

4

残疾人假肢适配，其中建档立卡19户

4

=40人

40人

4

残疾人矫形器适配，其中建档立卡6户

5

=22人

22人

5

*领取生活补贴和护理补贴的建档立卡贫困残疾人人数（≥**人次）

3

>=5人次

5人次

3

质量指标

项目验收合格率

5

>=95%

99%

5

实施对象康复服务率

3

=100%

100%

3

时效指标

项目完成时间2018年12月31日

4

=100%

100%

4

成本指标

脑瘫儿童抢救性康复服务标准

3

=15600元/人

15600元/人

3

智障、孤独症儿童抢救性康复服务标准

4

=12000元/人

12000元/人

4

残疾人假肢标准

3

=5000人

5000人

3

矫形器适配标准

3

=1500人

1500人

3

脑瘫、智障、孤独症儿童康复生活补助

4

=2000人

2000人

4

效益指标(30分）

社会效益指标

实施对象康复服务率

8

>=70%

75%

8

受益建档立卡贫困人口数≥**人

7

>=65人

80人

7

经济效益 指标

带动增加建档立卡贫困残疾人经济收入（≥**万元）

7

>=3.41万元

3.41万元

7

可持续影响指标

残疾人假肢、矫形器适配和基本辅具适配

8

3年以上

3年以上

8

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

受助对象满意度（≥**%）

10

>=95%

99%

9

总分

100

97

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面指出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、胡库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

18城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：其他用于扶贫方面的支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:用于棚户区改造方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：用于老旧小区改造方面的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映其他用于保障性住房方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 余干县残疾人联合会2020年决算公开表1