余干县接待办2020年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  余干县接待办部门概况

一、部门主要职能

接待办是主管接待工作的县委县政府组成部门。其主要职责：负责县本级国内公务接待，指导县直各单位及乡镇国内公务接待工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括县接待办本级。

县接待办内设综合股、接待股、办公室、会议股、公共机构节能股、公务用车股。

本部门本年编制人数6人，其中事业编制6人；年末实有人数6人，全部为在职人员。

第二部分  2020年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计536.73万元。其中上年结转和结余0万元，较2019年减少314.57万元，下降36.95%；本年收入合计536.73万元，较2019年减少314.57万元，下降36.95%。主要原因：财政安排的项目收入缩减，造成当年收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入536.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%）。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计536.73万元，其中本年支出合计536.73万元，较2019年减少314.57万元，下降36.95%，主要原因：财政安排的项目支出缩减，造成当年支出下降。

本年支出的具体构成为：基本支出75.74万元，占14.11%;目支出460.98万元，占85.89%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为52.97万元，决算数为536.73万元，完成年初预算的1013.27%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为52.97万元，决算数为511.89万元，完成年初预算的966.38%，主要原因是安排的接待项目和运转项目在年中进行追加资金；

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为24.84万元，完成年初预算的  %，主要原因是年中安排部分维修项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.74万元，其中：

（一）工资福利支出53.25万元，较上年增加24.95%，主要原因是：人员增资及奖励性绩效发放等；

（二）商品和服务支出21.8万元，较上年减少6.02%，主要原因是：响应政策号召，缩减商品和服务支出开支；

（三）对个人和家庭的补助支出0.69万元，基本与上年持平，主要原因是：没有增加其他部分的支出；

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为135.47万元，决算数为115.15万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少20.32万元，下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无因公出国工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为135.47万元，决算数为115.15万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少20.32万元，下降15%，主要原因是：主要原因是缩减公务接待开支，降低公务接待标准。全年国内接待批次1192批，接待人数19870人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未采购。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无增减。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出21.8万元 ，较上年减少1.44万元，下降6.02%。主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，执行中央”过紧日子”政策,压缩机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是   ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2020年无纳入预算绩效评价重点项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无.

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无.

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 余干县接待办2020年部门决算公开表