索 引 号: 分 类: 财政预决算
发布机构: 发文日期: 2021年09月16日
标 题: 2020年余干县人民法院部门决算公开表
有效性: 有效
2020年余干县人民法院部门决算公开表

附件:2

2020年部门决算

余干县人民法院

           单位公章:

           报送日期:2021916

单位负责人(签章): 孙阳  

财务负责人(签章): 谢杰    经办人(签章):范扬清


余干县人民法院2020年部门决算公开

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分、2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

部分名词解释

第一部分余干县人民法院部门概况

一、部门主要职能

依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决,行使审判权。

依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员。

指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作。

负责辖区内法院的纪检监察工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:余干县人民法院本级。余干县人民法院成立于1950年10月,现设有10个部门,即:政治部综合办公室理办公室司法警察大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局,下辖7个人民法庭,即:信河人民法庭、白马桥人民法庭、黄金埠人民法庭、九龙人民法庭、三塘人民法庭、乌泥人民法庭、瑞洪人民法庭。现有编制数116个,其中行政编制103人,事业编制2人;年末实有人数105人,其中在职人员105人,离休人员0人,退休人员52人。

第二部分2020年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

见附表)

部分2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3478.66万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计3478.66万元,较上年增加32.58%,主要原因是:案件数量增多,经费增加等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3478.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3478.66万元万元,其中本年支出合计3478.66万元万元,较上年增加32.58%,主要原因是:人员调动项目变动,系统更新。

年末结转和结余0万元,较上年下降0%,主要原因是:

本年支出的具体构成为:基本支出1569.30万元,占45.11%;项目支出1909.36万元,占54.89%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1394.04万元,决算数为3478.66万元,完成年初预算的149.32%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:项目增加,案件增加,所需经费增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为1394.04万元,决算数为3478.66万元,完成年初预算的176.67%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出872.81万元,较上年下降5.28%,主要原因是:人员动。

商品和服务支出517.48万元,较上年减少47.44%,主要原因是:

人员调动及物价因素等。

对个人和家庭补助支出179万元,较上年上升40.3%,主要原因是:抚恤金、生活补助、司法救助金额的提高

机关运行费共5174812元。其他资本性支出0万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为114.49万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为63.5万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的55.46%,决算数较上年下降33.71%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:未安排出国项目

(二)公务接待费支出年初预算数为24.5万元,决算数为16.06万元,完成预算的65.55%,决算数较上年下降15.02%。公务接待批次共350次,,人数2000余人。主要原因是:厉行节约,减少公务接待。

(三)公务用车购置支出0元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有购买新车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为89.99万元,决算数为47.51万元,完成预算的52.79%,决算数较上年下降15%。主要原因是:控制公车运行维护支出

、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额258.22万元,其中:政府采购货物支出258.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

、国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组

织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。基本达到预算绩效评估效果。

法院办案补助经费绩效目标申报表

  2020 年度)

专项名称

法院办案补助经费

设区市

上饶市

设区市财政部门

余干县财政局

设区市主管部门

上饶市中级人民法院

资金情况(万元)

168

年度
总体
目标

目标1:确保办案补助经费全部到位,提高办案经费的保障水平,切实改善办案条件,提高资金利用率。
目标2:在收案数持续增长的情况下,确保案件办理的数量及质量得到不断提升,结案率争取达到90%以上,生效裁判服判息诉率争取达到90%。
目标3:严格按照相关财务制度规定,合理合规、提高资金使用效率,保证资金专款专用,加大资金使用监管力度,降低办理案件的平均单位成本。
目标4:进一步提高案件审判质效,提升司法能力,使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义;维护市场经济秩序,保障经济健康发展;维护社会安定稳定,保障群众合法权益;深化司法信息公开,提升司法公信力;强化司法便民措施,提升群众满意度。
目标5:严格按培训计划对干警进行业务培训,不断提高培训质量,帮助干警在培训中扎实学习,学以致用。
目标6:进一步加强人民法庭标准化建设,完善便民服务设施,规范文化建设,提升信息化水平,延伸工作职能,改善办公办案条件。
目标7:从帮扶群众出发,使他们依靠扶贫项目,发挥自我创造力,变输血式扶贫为造血式扶贫,达到脱贫致富的目的。





一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:收案数

4500

指标2:结案数

4500

指标3:培训办班数量

指标4:双达标法庭数量

6

指标5:帮扶点数量

1

指标6:资金利用率

100%

质量指标

指标1:生效裁判服判息诉率

90.00%

指标2:执行案件实际结案率

95.00%

指标3:法定期限内审结率

95.00%

指标4:培训课程安排合理,学习质量高

效果较好

指标5:法庭建设“五化”

按要求完成

指标6:扶贫项目完成率

按进度完成

成本指标

指标1:办理案件的平均单位成本

1000.00

指标2:严格按预算执行培训计划

按预算完成

指标3:严格按标准建设双达标法庭

按标准完成

效益指标

经济效益
指标

指标1:保障经济健康发展

效果较好

指标2:维护市场经济秩序

效果较好

指标3:集中培训节约人力物力财力

效果较好

社会效益
指标

指标1:保障群众合法权益

效果较好

指标2:维护社会安定稳定

效果较好

可持续影响
指标

指标1:司法公信力提升

效果较好

指标2:司法信息整体化公开

基本完成

指标3:参训干警工作能力提升

有明显提升

指标4:审判工作条件提高

有明显提高

指标5:帮扶点可持续发展

效果较好

满意度
指标

服务对象
满意度指标

指标1:司法便民服务情况

效果较好

指标2:当事人满意情况

满意度较高

指标3:培训对象满意度

满意度较高

指标4:被帮扶对象满意度

满意度较高

中央和省级政法转移支付资金绩效目标申报表

2020年度)

专项名称

2020年中央及地方政法转移支付资金

设区市

余干县人民法院

设区市财政部门

余干县财政局

设区市主管部门

资金情况(万元)

年度金额

457

其中:中央和省级资金

457

地方资金

其他资金

年度总体目标

目标1:创全国优秀法院;                                                       目标2:积极推进智慧法院建设;                                                 目标3:纵深解决“执行难”问题,把解决“执行难”的各项措施形成长效机制,保持各类案件结案率稳步上升;                                                             目标4:按照防新化旧的思路开展涉诉信访工作;                                    目标5:积极推进司法改革工作进度;让法院朝着“学习型”、“文化型”法院发展, 鼓励干警参加学历教育,组织审判人员对新出台司法解释进行业务学习,加强培训,强化干警业务能力;                                                                                           目标6:不断强化服务便民举措,提高群众满意度;首问责任制、诉讼指导制、岗位责任制等便民制度进一步落实,通过巡回审判、司法援助等方式切实解决群众诉求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:支持政法部门办案(业务)数量

3410

指标2:支持政法部门业务装备数量

10

指标3:资金到位率

100%

指标4:资金使用率

100%

指标5:结案数

3332

质量指标

指标1:生效裁判服判息诉率

86%

指标2:再审审查询问率

100%

成本指标

指标1:管理制度健全率

健全

指标2:办理案件的平均单位成本

1506

效益指标

经济效益指标

指标1:保障经济健康发展

效果较好

指标2:维护社会安定稳定

效果较好

社会效益指标

指标1:保障群众合法权益

效果较好

指标2:维护市场经济秩序

效果较好

可持续影响指标

指标1:司法公信建设情况

效果较好

指标2:深化司法信息公开

效果较好

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:司法便民服务情况

较完善

指标2:当事人满意情况

满意

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)公共安全支出: 指政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)其他法院支出:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

2020年决算附表(1)



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