余干县政法委2020年部门决算

 

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  余干县政法委部门概况

一、部门主要职能

一、根据党的路线、方针、政策以及县委的决策和部署，统一政法各部门的工作步骤，坚定政法工作的政治方向。

二、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治县提出意见、建议。

三、研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

四、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。

五、大力支持和严格监督政法各部门依法独立行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件。

六、组织调查，协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。

七、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

八、研究和指导全县政法队伍建设；协助县委考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县政法委本级。

本部门2020年年末编制人数25人，其中行政编制24人，事业编制1人；年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年部门决算表

（见附表）

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计500.08万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少36.81%；本年收入合计500.08万元，较上年减少36.81%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入500.08万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计500.08万元，其中本年支出合计500.08万元，较上年减少36.81%，主要原因是：减少项目支出。

年末结转和结余0万元，较上年下降0%，主要原因是：

本年支出的具体构成为：基本支出365.08万元，占62.94%;项目支出215万元，占37.06%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为418.93万元，决算数为500.08万元，完成年初预算的138.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为418.93万元，决算数为500.08万元，完成年初预算的138.46%。主要原因是：项目原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出224.07万元，较上年增加16.14%，主要原因是：人员增资。

商品和服务支出118.3万元，较上年减少8.4%，主要原因是：压缩经费等。

对个人和家庭补助支出37.71万元，较上年增加12.33%，主要原因是：各种奖励性工资

其他资本性支出200万元，较上年减少62.99%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为8.82万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的98.03%，决算数较上年下降15.00%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为8.82万元，完成预算的98.03%，决算数较上年下降15.00%。主要原因是：减少业务接待，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

六、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出103.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少9.48万元;减少8.4%。主要原因是：压缩公用经费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.5万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 22.5万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是   ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目  1 个，共涉及资金215万元，自评覆盖率达到100 %。

    组织对“社会综合治理”等 1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出215万元。从监控情况来看，项目运行良好，资金拨付使用合理。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580.08万元。从评价情况来看，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开，及“社会综合治理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，社会综合治理项目自评得分为92 分。充分发挥考评“指挥棒”作用，将常态化开展扫黑除恶专项斗争在全县综合绩效千分制考核中单列，分值占比20分；将常态化开展扫黑除恶专项斗争纳入平安建设考评，强化结果运用，分析评估落实情况，对成绩突出的单位和个人进行单项通报表扬。加强检查督查，县扫黑办组织县纪委监委、县委政法委、县委县政府两办督查室先后两次进行督查检查，有力地推动了工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

余干县政法委2020年决算公开表1