附件:2

2020年部门决算

余干县农业农村局

单位公章：

报送日期：2021年9月15日

 

 

 

单位负责人（签章）：秦志群     财务负责人（签章）：徐之骞 经办人（签章）：朱文欢

余干县农业农村局2020年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

  

第二部分  名词解释

第一部分  余干县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规及县政府规章草案。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。负责全县果业发展指导、管理和服务工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。协助管理县本级农发资金。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

（十三）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（十五）牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目，组织有关国际公约江西省上饶市履约和协定执行。组织开发农产品国际国内市场。

（十六）研究实施渔政管理和渔港建设政策、措施，指导渔业产业结构的调整，维护湖区捕捞生产秩序和湖区和谐稳定；核实发放渔业捕捞许可证及渔业油价补贴，承担所辖县域内渔业规费征收；实施余干县辖区内信江、抚河、赣江、鄱阳湖区休渔禁港制度；组织实施对渔业资源的保护、增殖和合理开发利用；组织实施渔业资源的调查、监测工作；负责水生野生动物保护管理。

（十七）贯彻执行国家和省关于粮食流通的法律法规，起草全县粮食流通的规章草案和有关政策并组织实施。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食行业的对外合作与交流。

（十八）管理全县粮食储备，负责全县储备粮行政管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供应变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。拟订全县粮食储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责粮食储备基础设施建设和管理。统一拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施市级投资项目。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：余干县农业农村局本级，内设局办公室、计划财务股、行政服务股、乡村产业发展股、新农村建设与农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育股、市场与涉外股、种植业管理股、农药管理股、种业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农业机械化管理股、农田建设与耕地质量保护股、农垦管理股、粮食调控与粮食行业指导股等18个股室及8个下属单位余干县国营茶场、畜禽良种场、技术培训学校、畜牲兽医局、农技推广中心、农机局、农垦局、农科所。

本部门2020年年末编制人数430人，其中行政编制23人，事业编制407人；年末实有人数348人，其中在职人员348人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2020年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计36857.03万元，其中上年结转和结余3.5万元，本年收入合计36857.03万元，较上年减少29798.92万元，减少81%，主要原因是：上年有政府基金预算、项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入36857.03万元。占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计36857.03万元，其中本年支出合计36857.03万元，较上年减少81%，主要原因是：项目减少。

年末结转和结余3.5万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2823.2万元，占7.67%;项目支出34030.33万元，占92.33%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出决算数为36857.03万元，完成年初预算的100%；

（一）教育支出年初预算数为41.86万元，决算数为41.86万元，完成年初预算的100%；主要原因是严格执行预算。（二）城乡社区支出年初预算数为82.65万元，决算数为82.65万元，完成年初预算的100%；主要原因是严格执行预算。（三）农林水支出年初预算数为34942.24万元，决算数为36617.73万元，完成年初预算的104.8%；主要原因是财政追加了一笔经费。（四）粮油物资储备支出年初预算数为111.28万元，决算数为111.28万元，完成年初预算的100%；主要原因是严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出2445.37万元，比上年减少167.82万元，减少7%。主要原因机构改革人员调出。

（二）商品和服务支出306.02万元。比上年增加80.80万元，增加26%，主要原因机构改革合并。

（三）对个人和家庭补助支出71.8万元，减少1.17万元，减少2%。主要原因遗属人员减少。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.36万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数30.78万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的95.12%，决算数较上年减少4.59万元，下降15%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无因公出国业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.06万元，决算数为25.71万元，国内公务接待了298批次，2368人次，完成预算的95%，决算数较上年减少4.17万元，下降16%。主要原因是：减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未购置车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为5.3万元，决算数为5.06万元，完成预算的95.47%，决算数较上年减少0.44，下降9%。主要原因是：加强车辆管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出306.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比年初预算数减少30万元，下降9%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额150万元。其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额115万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是动物防疫及农业血吸虫的冶理工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 11个，共涉及资金 34030万元，自评覆盖率达到 100%。

 组织对中央财政支持农业合作社1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项规范可行，资金落实得到保障；内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，项目部门绩效评价得分97.73分，绩效评价等级为“优秀”，        

 

    组织对所有下属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 34030 万元。从评价情况来看，绩效评价等级为“优秀” 。       

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开 中央财政支持农业合作社 1个 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标。项目自评得分98分。

 

2020年支持农民合作社发展项目绩效目标表

专项名称	中央财政支持农民合作社发展
中央主管部门	财政部、农业农村部		专项实施期		2020年
省级财政部门	江西省财政厅		省级主管部门		省农业农村厅
资金情况 （万元）	年度金额		70万
	其中：中央补助		70万
	地方资金
年度目标	扶持6个农民合作社； 其中国家级1 个，每个20万。省级5个，每个10万。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标指
	产出指标	数量指标		扶持农民合作社		6个
		质量指标		引导农民合作社发展适度规模经营、应用先进技术，实施标准化生产、纵向延伸农业产业链价值链，提升高质量发展水平		有所提升
	效益指标	社会效益指标		发挥示范农民合作社引领一片、带 动一片的作用		有所带动
				努力促进农民合作社经营者增产农民增收		有所促进
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		扶持农民合作社满意		100%以上

 

 中央财政支持农业合作社项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政支持农业合作社项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持六个农民合作社，其中1个国家级示范社，5个省级示范社。下一步改进措施：严格执行预算安排，完成绩效目标。

 

2020年度农业农村局预算项目绩效自评情况汇总表

序号	预算单位	项目名称	全年预算数				全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数		小计
1	余干县农业农村局	教育支出	41.86			41.86	41.86	100
2	余干县农业农村局	城乡社区支出	82.65			82.65	82.65	98.86
5	余干县农业农村局	科技转化与推广服务	369.15			369.15	369.15	99.56
6	余干县农业农村局	病虫害控制	185.00			185.00	185.00	97.46
7	余干县农业农村局	农产品质量安全	104.00			104.00	104.00	98.23
8	余干县农业农村局	防灾救灾	120.00			120.00	120.00	100
9	余干县农业农村局	农业结构调整补贴	370.00			370.00	370.00	100
10	余干县农业农村局	农业生产发展	1,245.00			1,245.00	1,245.00	100
17	余干县农业农村局	农村合作经济	78.00			78.00	78.00	98
18	余干县农业农村局	农业资源保护修复与利用	29,162.68			29,162.68	29,162.68	100
20	余干县农业农村局	对村级一事一议的补助	2,272.00			2,272.00	2,272.00	100
开展绩效自评项目合计			34030.34			34030.34	自评价平均得分	99.46
2020年部门预算项目支出总额							34030.34
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目总额的比例=2020年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额*100%

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

9、“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

10、机关运行经费支出：反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 2020年余干县农业农村局部门决算