余干县发展和改革委员会2020年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况参与制定全县财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按国家和省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。审查和上报建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。组织开展全县重大建设项目稽查。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食储备等工作。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）起草全县国民经济和社会发展、对外开放的有关地方性法规和规章草案。指导和协调全县招标投标工作。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：余干县发展和改革委员会本级。本委内设机构：办公室、综合规划股（经济动员办公室）、投资设审社会发展股（就业收入分配和消费股）、财金外资交通信用股、产业股（农村经济股，服务业股）、能源股、商品价格和收费管理股（价格调控和成本监审股）、行政审批服务股（经济体制改革股）。 

本部门2020年年末编制人数42人，其中行政编制13人，事业编制29人；年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年部门决算表

（见附表）

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计525.95万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少294.75万元，下降35.91%；本年收入合计525.95万元，较上年减少294.75万元，下降35.91%，主要原因：上级安排的项目减少，导致收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入525.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元），占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计525.9万元，其中本年支出合计525.9万元，较上年减少294.75万元，下降35.91%，主要原因是：上级安排的项目减少，导致支出下降。

本年支出的具体构成为：基本支出465.8万元，占88.57%;项目支出60.1万元，占11.43%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为525.9万元，决算数为525.9万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出年初预算数为525.9万元，决算数为525.9万元，完成年初预算的100%，较上年减少294.75万元，下降35.91%，主要原因是：上级安排的项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出465.81万元，其中：

（一）工资福利支出359.18万元，较上年减少11.33万元，下降3.06%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出105.86万元，较上年减少0.36万元，下降0.34%，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，执行中央“过紧日子”政策,压缩公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出0.77万元，较上年无变化，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.29万元，决算数为7.89万元，完成预算的84.93%，决算数较上年减少1.39万元，下降15%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.29万元，决算数为7.89万元，完成预算的84.93%，决算数较上年减少1.39万元，下降15%,主要原因是：减少业务接待，严格执行中央八项规定。全年国内接待批次72批，接待人数715人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出465.8万元，比2019年减少10.36万元，下降8.91%，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，过紧日子政策,压缩机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是          ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

我部门2020年无纳入预算绩效评价重点项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 余干县发展和改革委员会2020年部门决算公开表